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Dúvida
Quais são as dúvidas mais frequentes referentes a rotina ECF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Regimes tributários;
Apuração IRPJ/ CSLL - Lucro Presumido
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Regime imune/ isenta
Cross Segmentos - Linha RM - FIS - Apuração IRPJ / CSLL - Lucro Real Anual
2. Período de Apuração;
Ao encerrar o Período de Apuração dos tributos IRPJ e CSLL é apresentada a mensagem:
"Cálculo interrompido, pois o valor da base [0,00] é negativo."
ECF - Cálculo interrompido.
Ao encerrar o período de apuração do tipo de tributo IRPJ é apresentado a inconsistência:
O valor processado para o grupo “Dedução” ultrapassou o valor do limite conforme o percentual parametrizado.
Fis - IRPJ/CSLL - Ultrapassou o valor do limite.
3. Geração do arquivo txt;
Como importar as Tabelas Dinâmicas: Fis - ECF - Como importar as Tabelas Dinâmicas?
ECF - Como importar as Tabelas Dinâmicas?
Quais versões contemplam o layout 12 da ECF - Escrituração Contábil Fiscal?
Fis - ECF - Layout 12
Como corrir a inconsistência ao importar o layout 12 da ECF?
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Inconsistência ao importar layout - versão 12
Qual o menu para geração da rotina ECF - Escrituração Contábil Fiscal?
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - Qual o menu de geração da ECF
4. Registros
Como gerar o registro 0010 na rotina ECF?
ECF - Registro 0010
Caso a empresa com o regime Lucro real preencha o campo tipo de escrituração gera inconsistência no campo 9: ECF - Registro 0010 - Campo 9.
Para ausência do preenchimento do campo Critério de Reconhecimento de Receita considerando a forma de tributação Lucro Presumido gera a ocorrência Campo obrigatório se a forma de tributação for igual a 3, 4, 5 ou 7;
Empresa não enquadarada no Regime Lucro Presumido com o campo preenchido gera o erro:
Campo não deve ser preenchido se a forma de tributação for igual a 1, 2, 6, 8 ou 9.
Mensagem: Campo não deve ser preenchido quando o registro 0010 campo for igual a 8 ou 9 (Imune ou Isento de IRPJ)
ECF - Registro 0010 campo 12 - Lucro Presumido, Imune ou Isenta
Campo de preenchimento obrigatório.
Registro 0020 - Campo 2 IND_ALIQ_CSLL.
Fis - ECF Registro 0020 - IND_ALIQ_CSLL
Bloco J
Ao gerar a rotina ECF - Escrituração Contábil Fiscal é apresentada a mensagem referente ao bloco J: Não foi encontrado o Parâmetro Contábil ECF cadastrado no Parâmetro utilizado da ECF. Este parâmetro se torna obrigatório quando o Gestão Fiscal é integrado com o Gestão Contábil. Favor Verificar sua parametrização!
ECF -Bloco J: Não foi encontrado Parâmetro Contábil ECF
Bloco K
ECF - Registro K001
Bloco M
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Lalur Parte B
Como parametrizar o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador?
PAT
Ao validar o arquivo da ECF gerado pelo TOTVS Gestão Fiscal é apresentada a seguinte mensagem:
Registro M010 - Campo 05 COD_PB_RFB.O campo é obrigatório e não foi preenchido.
ECF Registro M010 - O campo é obrigatório e não foi preenchido
Ao validar o arquivo da ECF - Escrituração Contábil Fiscal no PVA, é apresentada a seguinte mensagem: A adição ao Lucro Real desta linha deve ter relacionamento com Conta Contábil e Conta da Parte B.
A adição ao Lucro Real desta linha deve ter relacionamento com Conta Contábil e Conta da Parte B
O registro M310 não foi gerado, pois nenhuma conta contábil foi utilizada na apuração pelo Evento Tributário:
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Registro M310
Registro: M410: O prejuízo Fiscal após as compensações do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na parte B do e-LALUR.
A Base de Cálculo negativa antes da compensação de BC negativa de períodos anteriores deve ser igual ao valor registrado na conta referente à base de cálculo negativa do próprio período na parte B do e-LACS.
ECF - M410 - O prejuízo fiscal após compensações do período deve ser igual ao valor registrado
Bloco N
O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da ECF e verifique a obrigatoriedade dos registros na 3.1.2. Tabela de Registros;
ECF - Registro N620
Ao validar o arquivo txt da rotina ECF é apresentado a inconsistência:
Data inválida para no Registro N630 campo 2 ( DT_INI);
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Registro N030 - Campo 2
Como gerar o registro N630 da rotina ECF - Escrituração Contábil Fiscal?
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Registro N630
Bloco P
Como gerar os registros P150 e P151 da ECF - Escrituração Contábil Fiscal?
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF- Registro P100 e P150
A forma de tributação da empresa é Lucro Presumido, porém a apuração é realizada pelo RET. Como gerar os registros P300 e P500?
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Lucro Presumido - RET - Registro P300 e P500
Bloco Y
Como preencher o Código do País com 105 no Registro Y600?
Cross Segmentos - Linha RM - Fis - ECF - Registro Y600 - Código do país
Registro Y570 (Houve alterações no ano de 2024 nesse registro)
O registro pode ser gerado a partir com as seguintes origens:
1 - Origem Fiscal
2 - Origem Nucleus x Fluxus
3 - Aplicação financeira
Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte,
Estrutura Y570
Saiba Mais
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