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Dúvida
Como parametrizar o TOTVS Gestão Fiscal para apurar separadamente por Centro de Custos, que seja considerado o Diferimento no pagamento do Imposto?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
A parametrização necessária para a apuração do Diferimento ocorre nos Parâmetros Gerais e no Evento Tributário.
01. Acesse o módulo TOTVS Gestão Fiscal | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | Identificação de Regra de Apuração - IRPJ | Regras de Apuração IRPJ;
02. Referente ao Evento Tributário acesse Obrigações Principais | Evento Tributário | Estrutura;
2.2. Editar Evento tributário, na aba Identificação informe a Forma de Tributação, e marque a flag Cálculo por Centro de Custo.
Importante:
- O campo Forma de Tributação deve ser parametrizado como sendo Lucro Real.
- O Calculo por Centro de Custo é obrigatório para calculo do “Diferimento” Esse parâmetro irá separar a apuração por centro de custo, se houver mais de um por “Evento Tributário”. Caso não utilize “Centro de Custo” é necessário ter pelo menos um para centralizar as operações e realizar a apuração.
- O “Calculo Acumulativo” também é opcional. O “Diferimento” funciona sendo acumulativo ou não.
2.3. No evento tributário | Regras Tributário | Exclusões do Lucro informe o Centro de custo:
2.4. O centro de custo no evento tributário deve estar amarrado ao lançamento contábil (mesma conta e mesmo centro de custo)
03. Para realizar a simulação do evento tributário, é necessário marcar o Evento necessário, Clicar em Processos > Simulação - Regra de Apuração. A flag "simulação por centro de custo?" deve estar marcada.
3.1. Simulações por centro de custo:
04. Para gerar a Guia, acesse o menu Ambiente | TOTVS Gestão Fiscal | Apuração de Tributos | IRPJ ou CSLL | Guia de Recolhimento 4/4 | Marque a flag Gerar DARF por Centro de Custo:
Importante:
A geração da guia DARF pode ser totalizada por Período de Apuração ou ainda separada por C.C., conforme parametrização dos Parâmetros Gerais.
Saiba Mais
Para mais informações acesse Apuração de IRPJ e CSLL por Centro de Custo e Diferimento de Pagamentos
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