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Dúvida
Como gerar o registro 0010 na rotina ECF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. REG Texto fixo contendo “0010”;
2. HASH_ECF_ANTERIOR;
Este campo deve ser gerado em branco.
3. OPT_REFIS - Indicador de Optante pelo Refis;
Acesse o cadastro da Filial Matriz | Anexos | Parâmetros ECF | Tributação, localize o campo Optante pelo Refis:
4. FORMA_TRIB
O sistema utilizará o campo Forma de Tributação do Evento Tributário para geração do campo FORMA_TRIB do registro 0010 da ECF - Escrituração Contábil Fiscal.
Logado no Fiscal | Obrigações Principais | Eventos Tributários | Estrutura;
5. FORMA_APUR - Indicador do período de apuração;
Acesse o cadastro da Filial | Anexos | Parâmetros ECF | Tributação, localize o campo Período de Apuração do IRPJ/CSLL:
Para o regime tributário Imune/Isenta veja mais em ECF - Regime imune/ isenta
6. COD_QUALIF_PJ - Qualificação da pessoa jurídica
O preenchimento do campo impacta na importação da tabela dinâmica relacionado aso registros M300 e M350. Para maiores informações acesse ECF - Como importar as Tabelas Dinâmicas?
ECF - Não foi identificada qualificação da filial nos parâmetros da ECF
Atenção: Selecionar não se aplica no caso de imunes e isentas (preencher o 0010.TIP_ENT)
7. FORMA_TRIB_PER
Se o campo referente ao tipo de Entidade Imune ou Isenta estiver com a opção diferente de Não se aplica;
Então será gerado em Branco
Forma de Tributação Lucro Arbitrado: "A";
Senão
Se o Período de Apuração do IRPJ/CSLL (Parâmetro da ECF) for Anual e for encontrado algum período de apuração (IRPJ) Trimestral;
Então Será preenchido com "R"
Senão
Será preenchido com "0"
Quando não for encontrado um período de apuração para o trimestre será considerado "0" conforme regras da ECF.
Dúvidas sobre o regime clique em: FIS - Apuração IRPJ / CSLL - Lucro Real Anual
8. MES_BAL_RED - Forma de Apuração da Estimativa Mensal: Indicação da forma de apuração do Regime Lucro Real Estimativa Mensal, quando 0010.
- Informado no Anexo Parâmetros da ECF, for "Anual";
- O layout verificar nos Eventos Tributários que foram utilizados no encerramento dos Períodos de Apuração mensais.
- Evento tributário Receita Bruta;
Para visualizar o webinar gravado sobre a geração do arquivo txt da rotina ECF regime tributário Lucro Real Receita Bruta acesse ECF- Receita Bruta
- Evento tributário - Lucro Real Anual Levantamento de Balanço/ Balancete de Suspensão/Redução;
Importante: No caso do Lucro Real Anual, teremos treze períodos de apuração: um para cada mês do ano (estimativas mensais) e outro para o ajuste anual (01/01 à 31/12) (lucro real). Este último NÃO deve ser considerado para montagem desse campo.
Observação: Gerado quando apuração Anual.
9.TIP_ESC_PRE
Parâmetros ECF | Tributação, localize o campo Tipo de Escrituração;
Atenção: Este campo deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido e as imunes ou isentas. - Caso a pessoa jurídica entregue a ECD facultativamente e não queira recuperar os dados da ECD, deve utilizar a opção “L”.
O preenchimento do campo de forma indevida pode gerar inconsistência. Clique aqui
10. Tip_Enti
Parâmetros ECF | Tributação, localize o campo Tipo de Entidade da Imune ou Isenta;
11. FORMA_APUR_I
Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas: Existência ou não de atividade não abrangida pela imunidade ou isenção e tributada pelo IRPJ (para imunes ou isentas):
12. APUR_CSLL - Apuração da CSLL para Imunes ou isentas
13. IND_REC_RECEITA - Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido.
Parâmetros ECF | Tributação, localize o campo, Critério de Reconhecimento de Receita. Caso não esteja visível favor maximizar a tela;
Saiba Mais
Para mais informações acesse ECF - Escrituração Contábil Fiscal
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