SPED Fiscal
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D100 - Campo 17- IND_FRT- Indicador do tipo do frete - Documentos de entrada
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D100 - Procedimentos para escriturar o frete RPA no SPED Fiscal
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D100 - Procedimentos para gerar o modelo da nota fiscal no campo 05 - COD_MOD
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D195: Procedimentos para gerar o registro D195 - Observações do lançamento fiscal com os códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D500 - Campo 05 - COD_MOD - O campo possui um valor diferente de seus valores válidos
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D500 - Procedimentos para gerar as Notas Fiscais de Entrada com o modelos 21 e 22 no SPED Fiscal
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D500 - Procedimentos para gerar as Notas Fiscais de Saída com o modelos 21 e 22
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro D500 - Procedimentos para gerar o Código do Tipo de Assinante no campo 24 - TP_ASSINANTE
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E110 - Campo 09 - VL_ESTORNOS_DEB - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a estorno de débitos
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E110: Campo 08 - VL_TOT_AJ_CREDITOS - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a outros créditos
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E111 - Campo 02 - COD-AJ-APUR - Código inválido Utilizar código da Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS da UF do informante O 3 caracter deste código deve ser Zero
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E111 - Campo 04 - VL-TOT-AJ-DEBITOS - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111 quando o ajuste for referente a outros débitos
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E111 - Campo 05 - VL-ESTORNOS-CRED - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111 quando o ajuste for referente a estorno de créditos
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E111 - Campo 08 - VL-TOT-AJ-CREDITOS - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a outros créditos
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E111 - Procedimentos para gerar o registro E111 com os valores do ICMS das notas fiscais de fornecedores Optantes do Simples Nacional
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E111: Procedimentos para gerar o registro E111 de forma manual
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E112: Procedimentos para gerar o registro E112 do SPED Fiscal
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E115: Procedimentos para gerar o registro E115 no arquivo do SPED Fiscal
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E116 - Campo 05 - COD-REC - Código inválido Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E116 - Campo COD-OR - Conteúdo de Campo inválido
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E116 - Procedimento para gerar o registro E116 com as informações do SUP8910
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E116- Se for preenchido o número do processo ou ato concessório NUM-PROC deverão também estar preenchidos os campos Indicador da origem do processo IND-PROC e Descrição resumida do processo PROC
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E210 - A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E210 - Campo 04 - VL_DEVOL_ST - O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E220 - Campo 02 - COD_AJ_APUR - UF deve ser igual à UF do registro "pai" E200
- Cross Segmentos - Linha logix - OBF - Registro E220 - Campo 06 - VL_OUT_CRED_ST - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E220 - Campo 09 - VL_OUT_DEB_ST - O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for referente a outros débitos e estorno de créditos
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E250 - Campo 05 - COD_REC - Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas (Convênio SINIEF nº 06/89) ou a Tabela de Código de Receitas da UF do Registro E200
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E300: Procedimentos para gerar o registro E300
- Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro E310 - Campo 11-VL-DEDUCOES-DIFAL - O valor informado deve corresponder ao somatório de VL-AJ-APUR dos registros E311, quando o terceiro caractere do COD-AJ-APUR igual a 2 e o quarto caractere igual a 4