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Ocorrência
Ao validar o arquivo SPED Fiscal no PVA, é exibida a mensagem de erro para o registro E210: A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Fiscal - Versão 12
Causa
Essa inconsistência é apresentada pelo PVA do SPED Fiscal quando o valor do saldo devedor do ICMS ST está diferente do valor da guia de recolhimento que foi lançada no SUP8910.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
- Verifique se na Apuração do ICMS ST da empresa, foi gerado um valor de saldo devedor para o período;
- Caso sim, acesse o SUP8910 e cadastre ou altere uma guia de recolhimento preenchendo os campos em tela conforme necessidade, porém com atenção para os seguintes campos:
- Tipo do Imposto: selecione a opção Subst. tributaria;
- Valor do recolhimento: informe o valor total do recolhimento por unidade de federação;
- Unidade de federação: informe a unidade de federação que se refere esse valor de recolhimento.
- Depois, processe o OBF12030 para o período em questão;
- Por fim, processe o OBF0110 para gerar novo arquivo SPED Fiscal e valide novamente no PVA para que a inconsistência não seja mais apresentada.
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
PVA - Programa Validador e Assinador
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ST - Substituição Tributária
SUP8910 - Guia de Recolhimento dos Impostos
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
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