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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar as Notas Fiscais de Entrada com o modelos 21 e 22 no registro D500 do SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Fiscal - Versão 12
Solução
É necessário ativar no LOG00086 o parâmetro em GESTAO FISCAL>OBRIGACOES FISCAIS>LEGISLAçãO FEDERAL>Data de início utilização Novo Processo Entrada no Sped Fiscal/Contrib - imprime_sped_tab_obf.
Para gerar as Notas Fiscais de Entrada com modelos 21 e 22 no registro D500 do arquivo do SPED Fiscal, é necessário realizar os seguintes procedimentos:
- Crie um grupo fiscal no programa VDP10005, informe o campo Descrição como SPED Entradas Comunicação (e outro para Telecomunicação se necessário for) e no campo Indicador Grupo informe CFOP de Entrada;
- No Componente do grupo fiscal informe o CFOP com a sua devida descrição e confirme;
- Acesse o VDP4553, consulte a Rotina/Programa por OBF0110 e informe o grupo criado anteriormente no campo SPED Entradas Comunicação e informe o grupo criado anteriormente no campo SPED Entradas Telecomunicação;
- Acesse SUP3760 opção 7_inf_compl_nf, informe o modelo 21 ou 22 no campo Modelo nota fiscal.
- Após realizar uma das parametrizações, execute o OBF12000, no campo Origem selecione a opção Entradas, no campo Processar selecione a opção Todos e Confirme, em seguida execute a opção Processar;
- Processe o OBF10110 para gerar o arquivo do SPED Fiscal com o registro D500 com as Notas Fiscais de Entrada com modelos 21 e 22.
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
VDP10005 - Grupo Fiscal
VDP4553 - Grupos Fiscais por Rotina/Programa
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
SUP3760 - Dados Nota Fiscal
LOG00086 - Manutenção de parâmetros
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