1. Como identificar rapidamente o que devo consultar no Painel DFe?
R: Utilize o cenário apresentado no painel para localizar diretamente a orientação correspondente:
- Nota com rejeição: consulte o item 10.
- Numeração não utilizada ou quebra de sequência: consulte os itens 7 e 8.
- Nota sem protocolo no XML: consulte o item 11.
- Documento com numeração acima de 1 bilhão: consulte o item 12.
- Vários documentos apresentando a mesma rejeição: consulte o item 13.
- Problemas relacionados ao certificado digital: consulte o item 14.
- Dúvidas sobre geração ou reenvio do XML: consulte o item 6.
-
Cuidados com armazenamento e backup dos XML: consulte o item 15.
2. O que é o Painel DFe e qual a sua finalidade?
R: O Painel DFe (Documentos Fiscais Eletrônicos) é utilizado para consultar e realizar o tratamento de documentos fiscais eletrônicos que apresentam pendências, rejeições ou necessidade de inutilização/reprocessamento.
O acesso é realizado pela aplicação TOTVS Varejo Supermercados PDV - DFe Painel - Gerenciamento de documentos eletrônicos.
3. Quais são os módulos disponíveis no Painel DFe?
R: Ao acessar o Painel DFe, estão disponíveis os seguintes módulos:
- Painel NFC-e: Manutenção de notas emitidas com pendência e inutilizações.
- Painel CF-e: Cupons emitidos SAT/MFe e pendências.
- Painel BlocoX: Consulta e reprocessamento.
- Painel NF-e: Manutenção de notas emitidas com pendência e inutilizações.
O Painel NFC-e é o módulo mais utilizado para o acompanhamento e tratamento das pendências dos documentos emitidos pelos PDVs.
4. O que significa uma pendência ou rejeição no Painel DFe?
R: Uma pendência ou rejeição indica que o documento fiscal necessita de alguma tratativa para que seu processamento seja concluído ou regularizado.
Nem toda ocorrência apresentada no Painel DFe representa uma rejeição retornada pela SEFAZ. O painel também possui situações relacionadas a pendências de processamento, ausência de protocolo, quebra de sequência e outros processos de gerenciamento dos documentos fiscais.
Por isso, antes de realizar qualquer ação, identifique a mensagem apresentada no documento e a causa da ocorrência.
5. Qual é o fluxo recomendado para tratar uma rejeição?
R: O tratamento deve seguir, preferencialmente, o fluxo:
Identificar a rejeição → Identificar a causa → Corrigir a origem → Gerar o XML → Reenviar o documento
Quando a rejeição estiver relacionada a cadastro ou configuração, a correção deve ser realizada na origem. Por exemplo, problemas relacionados a produto, cliente, tributação ou parametrização devem ser corrigidos no cadastro ou configuração correspondente.
Após a correção, utilize o Painel DFe para atualizar o documento e realizar uma nova tentativa de transmissão.
Importante: corrigir somente o documento rejeitado pode resolver a ocorrência pontual, mas não impede que novas vendas apresentem a mesma rejeição caso a causa não seja corrigida na origem.
6. Como tratar uma nota no menu "Notas com pendências"?
R: No Painel NFC-e, acesse a opção Notas com pendências e localize o documento.
Quando a rejeição estiver relacionada a alguma informação que foi corrigida na origem, selecione o documento e utilize a opção Gerar XML para atualizar o XML. Em seguida, utilize a opção Reenviar para realizar uma nova tentativa de transmissão.
Gerar XML e Reenviar possuem finalidades diferentes:
- Gerar XML: atualiza/regenera o XML do documento com as informações disponíveis no ambiente.
-
Reenviar: realiza uma nova tentativa de transmissão do documento.
7. Como resolver a Rejeição 241 - Um número da faixa já foi utilizado?
R: A Rejeição 241 pode ocorrer durante o tratamento de uma quebra de sequência quando a SEFAZ identifica que o número que está sendo tratado para inutilização já foi utilizado em um documento fiscal.
Nesse cenário, acesse a opção de Quebra de Sequência, localize a numeração rejeitada e utilize a opção Gerar Devolução, conforme o fluxo disponibilizado pelo sistema, para regularizar o documento.
8. O que fazer quando uma numeração saltada não aparece para inutilização?
R: O Monitor possui um processamento automatizado que verifica as séries cadastradas e disponibiliza as numerações identificadas como quebra de sequência para tratamento no Painel DFe.
Caso a série não esteja disponível, valide no ERP:
- Parâmetros > Parâmetro > Atributo Fixo > Séries de NF: confirme o cadastro da série.
- Parâmetros > Parâmetro > Empresa > Emissão NF: confirme o vínculo da série com a empresa.
Após a correção, aguarde o processamento responsável pela atualização das informações para que a numeração seja disponibilizada no Painel DFe.
9. Como tratar as Rejeições 391 e 392?
R: As Rejeições 391 e 392 estão relacionadas às informações de pagamento e possuem procedimentos específicos de tratamento.
- Rejeição 391 - Falta de dados de Cartão/POS: consulte o KCS específico da Rejeição 391 para validar o cadastro e as configurações relacionadas ao POS.
- Rejeição 392 - Dados de pagamento incompletos: consulte o KCS específico da Rejeição 392 para realizar as validações e correções necessárias.
Após corrigir a causa da rejeição, utilize o Painel DFe para Gerar XML e Reenviar o documento, quando aplicável.
10. Como tratar rejeições relacionadas a dados do cliente ou produto?
R: Quando a rejeição estiver relacionada a informações do cliente, produto ou documento fiscal, identifique o campo indicado na mensagem da SEFAZ e corrija a informação na origem sempre que possível.
É possível realizar alterações na NFC-e dando um duplo clique no documento pendente no painel DF-e, além de ser possível alterar algumas informações nos itens do cupom dando um duplo clique.
Algumas informações travadas para edição no documento que são alteradas após realizar mudanças de cadastros no ERP gerando o XML.
Alguns exemplos:
- Rejeição 9: valide os dados relacionados ao documento, como UF ou telefone, conforme indicado na mensagem de rejeição.
- Rejeição 275: valide o código do município informado para o destinatário e sua correspondência com a UF.
- Rejeição 464: valide as informações utilizadas na geração do QR Code, incluindo o CSC configurado no ambiente.
- Rejeição 750: valide a identificação do consumidor e a configuração do valor utilizado para exigir sua identificação.
- Rejeição 882: valide o GTIN/EAN informado para o produto.
- Rejeição 965: valide o valor do troco informado na operação e a configuração do limite de troco.
Para rejeições que possuam KCS específico, consulte a documentação correspondente para realizar o procedimento detalhado.
Importante: a mensagem retornada pela SEFAZ deve ser utilizada como referência para identificar qual informação precisa ser corrigida. Os procedimentos disponíveis no Painel DFe podem variar de acordo com a rejeição.
11. O que significa o alerta "Sem Protocolo no XML"?
R: Essa situação indica que o documento possui uma inconsistência relacionada ao protocolo de autorização no XML armazenado pelo sistema.
No Painel NFC-e > Sem protocolo no XML, localize o documento e utilize a opção Gerar XML. Em seguida, utilize Checar XML para que o sistema consulte a situação do documento e atualize as informações necessárias.
12. O que significa um documento com numeração acima de 1 bilhão?
R: Documentos com numeração acima de 1 bilhão podem estar relacionados ao processo de cancelamento por substituição.
Esse cenário pode ocorrer quando uma venda é autorizada normalmente, mas o PDV não recebe a resposta da SEFAZ devido a uma instabilidade de comunicação. O PDV pode emitir o documento em contingência e, posteriormente, ambos os documentos podem ser autorizados.
Quando ocorre essa duplicidade, o sistema realiza o tratamento por substituição, mantendo o documento válido e cancelando o documento que foi substituído.
13. O que fazer quando vários documentos apresentam a mesma rejeição?
R: Quando vários documentos, inclusive de diferentes PDVs, apresentam a mesma rejeição, não trate cada documento individualmente antes de identificar a causa comum.
Verifique se a ocorrência está relacionada a:
- Cadastro de produtos ou clientes.
- Configuração fiscal.
- Parametrização do Monitor ou PDV.
- Certificado digital.
- Comunicação com a SEFAZ.
- Outras configurações utilizadas na emissão dos documentos.
Após identificar e corrigir a causa, realize o tratamento dos documentos pendentes no Painel DFe.
Dica: quando a mesma rejeição ocorre em diversos documentos, a causa geralmente deve ser investigada no cadastro ou configuração utilizada na emissão, evitando a correção manual de cada documento individualmente.
14. Como tratar problemas relacionados ao certificado digital?
R: Caso as pendências estejam relacionadas ao certificado digital utilizado para autorização dos documentos fiscais, consulte o KCS:
Varejo Supermercados - DFE - Monitor - Configurar Certificado Digital NFCe
Importante: O procedimento contempla a configuração do certificado para os PDVs e também para o Monitor, necessária para que o Painel DFe possa autorizar notas em contingência. A documentação orienta ainda validar a configuração inicialmente em apenas um PDV antes de distribuí-la aos demais.
15. Quais cuidados devem ser tomados com os arquivos XML?
R: O período de armazenamento dos XML no banco de dados é definido pelo parâmetro Dias de XML no banco de dados.
Como boa prática:
- Mantenha a gravação dos XML no caminho padrão utilizado pelo sistema.
- Evite alterar o diretório para caminhos de rede sujeitos a indisponibilidade.
- Mantenha uma rotina de backup dos XML em um ambiente separado.
- Não exclua ou altere manualmente os XML armazenados pelo sistema.
Quando houver necessidade de regularização de um documento, utilize as funcionalidades disponíveis no Painel DFe e no Monitor.
16. O que fazer quando uma rejeição não for resolvida?
R: Antes de realizar novas tentativas, confirme:
- Qual é o código e a mensagem exata da rejeição.
- Qual informação originou a rejeição.
- Se a causa foi corrigida na origem.
- Se o XML foi gerado novamente após a correção.
- Se o documento foi reenviado pelo Painel DFe.
- Se existem outros documentos apresentando a mesma ocorrência.
Quando existir um KCS específico para a rejeição, utilize-o para realizar o procedimento detalhado.
Saiba Mais
Clique na documentação abaixo para navegar para os principais temas do PDV:
FAQ Principal - Resolução de Incidentes e Erros Frequentes PDV
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