Varejo Supermercados - DFE - NFC-e - Rejeição 391: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

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Ocorrência
No Painel DFe, NFC-e ficam pendentes apresentando a rejeição:

Rejeição 391: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal

Ambiente
TOTVS Varejo - Supermercados PDV - Linha Consinco - Aplicável para todas as versões.

Causa 
A Rejeição 391 ocorre quando uma venda é finalizada utilizando a forma de pagamento POS (Cartão de Crédito ou Débito não integrado/TEF) e a SEFAZ exige as informações da adquirente (como CNPJ/Credenciadora) e do terminal de pagamento, porém esses dados não foram fornecidos ou não estão devidamente cadastrados e parametrizados no Monitor e no PDV.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

Passo 1. Cadastros de Adquirente e POS (ação principal)

Para evitar que novas vendas sofram a Rejeição 391, é necessário garantir que a adquirente e os terminais POS estejam devidamente cadastrados e vinculados no Monitor de PDV:

1. Acessar o Cadastro de Adquirentes:

   • No Monitor PDV, certifique-se de realizar o cadastro da adquirente/credenciadora do cartão informando os dados pertinentes (ex: CNPJ).

   • Consulte a documentação: Cadastro de Adquirentes

      

2. Acessar o Cadastro de POS:

   • Cadastre os equipamentos/terminais POS e faça a devida associação do POS à respectiva adquirente.

   • Consulte a documentação: Cadastro de POS

      

3. Validar Permissões de Usuário/Grupo (se o menu POS não aparecer):

   • Caso o menu não esteja visível, acesse: Cadastro > Usuários e grupos > Permissões para grupo ou usuários e conceda a permissão para acesso a tela de POS no MonitorPDV.

Passo 2. Parâmetro para Exigir Informações do POS no PDV

Para garantir que a tela de dados adicionais seja exibida ao operador no momento da finalização da venda em POS:

1. Acesse o Monitor de PDV.

2. Vá em: Configurações de PDVs > Pagamentos > Exigir informação POS.

3. Marque/Ative o parâmetro para que o sistema exija o preenchimento das informações do POS antes de concluir a venda.

Passo 3. Reprocessamento/Tratamento das NFC-e Pendentes no Painel DFe

Para os documentos que já se encontram retidos no Painel DFe com a Rejeição 391:

1. Acesse o Painel DFe.

2. Localize e selecione as NFC-e que apresentam a Rejeição 391.

3. Clique na opção Gerar XML.

4. Em seguida, clique em Reenviar para que a SEFAZ autorize os documentos.

Importante
As configurações e vínculos dos cadastros de Adquirente/POS atuam na origem da montagem do XML no PDV, evitando a ocorrência da Rejeição 391 em novas vendas.

Enquanto as parametrizações de POS e adquirente não forem concluídas no ambiente, novos documentos emitidos na forma de pagamento POS continuarão sujeitos à Rejeição 391 ao tentar autorização.