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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB- IRPJ e CSLL COMO CONFIGURAR O LUCRO PRESUMIDO NO TAF


Dúvida
LUCRO PRESUMIDO TAF - TELAS PARA PREENCHIMENTO.
Lucro presumido – Apuração manual.



Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.

 

Requisitos Imprescindíveis

Solução

Em caso de tratar os valores de Apuração de Lucro Presumido segue os passos das rotinas que devem ser preenchidas . 

 

  • Gerar a ECF para o Lucro presumido  
  • Obs : necessário que a exportação da ECF seja realizada sem nenhum erro de importação , caso  apresentado algum erro, necessário corrigir ,para que assim conclua a exportação da ECF
  • Verifique se o saldo Bloco K  - (Rotina TAFA311 - Saldos das Contas Contábeis e Referenciais) foi gerado para a contas que serão posteriormente relacionadas na rotina TAFA433 Rotina Eventos Tributários ,caso o Bloco K não tenha sido gerado veja Bloco K COMO GERAR
  • Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

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 Cadastro Lalur-  CTBS300  

 

 Exportação Lalur- CTBS001 - Realiza a exportação do Lalur 

Obs. Caso o plano de contas ou alguma conta NOVA não tenha sido integrada com o TAF , deverá haver primeiramente a exportação da ECF, para integração do plano de contas, e posteriormente a exportação do Lalur.

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Cadastro de Tributo (TAFA430) - Informe os campos obrigatórios

 

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 Em seguida, no Cadastro do Período de Apuração (TAFA444), amarrar ao cadastro de tributo, informando os campos obrigatórios

 

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EVENTO TRIBUTÁRIO (TAFA433)

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Na Aba Identificação preencher os campos obrigatórios

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Nas Abas "Regras Tributárias" serão definidas todas as bases de cálculos necessárias para correta apuração do lucro Presumido (deverá ser cadastrado manualmente).

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Vigência (TAFA438)

Nesta rotina será definido o período vigente, para o cálculo da apuração, informe os campos obrigatórios

 

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Na rotina Cadastro do Período de Apuração (TAFA444), em Ações Relacionadas, Encerramento Período. Para então apurar os valores.

 

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Em Outras ações:

Gerar guia arrecadação.

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Visualize na aba Guia de foi gerado

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Veja mais : 

MP_SIGACTB LALUR/LACS: CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF

MP-SIGACTB - ECF LALUR 

MP - SIGACTB - ECF - Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real (TAFA322).

MP- SIGACTB :TAF LALUR AJUSTE ANUAL ROTINA TAFA444 NÃO EXISTE UMA VIGÊNCIA CADASTRADA ABRANGENDO ESTE PERIODO

MP_SIGACTB LALUR E LACS: LUCRO PRESUMIDO REGIME DE CAIXA 

MP - Cálculo de CSLL e IRPJ - Empresa Lucro Presumido - Trimestral - SIGACTB X SIGATAF

MP - SIGACTB - ECF TAFA433 - Compensação do Prejuízo

MP_SIGACTB :TAF-Controle do PAT na Parte B do LALUR

 

 

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