Dúvida
LUCRO PRESUMIDO TAF - TELAS PARA PREENCHIMENTO.
Lucro presumido – Apuração manual.
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.
Requisitos Imprescindíveis
- Orientações Consultoria de Segmentos
- O lalur não exporta o plano de contas (J050) e o Bloco K para o TAF, diante disso se faz necessário :
- Antes de gerar o Lalur é necessário exportar a ECF para o TAF, pois a través da exportação da ECF será gerado o Plano de contas
- CTBS001 Rotina de escrituração - Exportação ECF para que o sistema exporte o plano de contas
- Realizar a Apuração de resultado Trimestralmente
- Possuir o Calendário Contábil trimestral
- Importante : Recuperação de ECD Com Encerramento do Exercício Diferente dos Encerramentos da ECF
- Para gerar com Centro de Custo necessário está devidamente cadastrado e apurado
-
Para gerar com Centro de custo veja :LALUR - COM CENTRO DE CUSTO
Solução
Em caso de tratar os valores de Apuração de Lucro Presumido segue os passos das rotinas que devem ser preenchidas .
- Gerar a ECF para o Lucro presumido
- Obs : necessário que a exportação da ECF seja realizada sem nenhum erro de importação , caso apresentado algum erro, necessário corrigir ,para que assim conclua a exportação da ECF
- Verifique se o saldo Bloco K - (Rotina TAFA311 - Saldos das Contas Contábeis e Referenciais) foi gerado para a contas que serão posteriormente relacionadas na rotina TAFA433 Rotina Eventos Tributários ,caso o Bloco K não tenha sido gerado veja Bloco K COMO GERAR
- Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)
Cadastro Lalur- CTBS300
Exportação Lalur- CTBS001 - Realiza a exportação do Lalur
Obs. Caso o plano de contas ou alguma conta NOVA não tenha sido integrada com o TAF , deverá haver primeiramente a exportação da ECF, para integração do plano de contas, e posteriormente a exportação do Lalur.
- Verifique se os Lançamentos Contábeis do Lalur Rotina TAFA331 foram gerado para a contas que serão posteriormente relacionadas na rotina TAFA433 Rotina Eventos Tributários
- ECF Simulação Apuração IRPJ CSLL no TAF (TAFA433)
Cadastro de Tributo (TAFA430) - Informe os campos obrigatórios
Em seguida, no Cadastro do Período de Apuração (TAFA444), amarrar ao cadastro de tributo, informando os campos obrigatórios
Na Aba Identificação preencher os campos obrigatórios
Nas Abas "Regras Tributárias" serão definidas todas as bases de cálculos necessárias para correta apuração do lucro Presumido (deverá ser cadastrado manualmente).
Nesta rotina será definido o período vigente, para o cálculo da apuração, informe os campos obrigatórios
Na rotina Cadastro do Período de Apuração (TAFA444), em Ações Relacionadas, Encerramento Período. Para então apurar os valores.
Em Outras ações:
Gerar guia arrecadação.
Visualize na aba Guia de foi gerado
Veja mais :
MP_SIGACTB LALUR/LACS: CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF
MP - SIGACTB - ECF - Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real (TAFA322).
MP_SIGACTB LALUR E LACS: LUCRO PRESUMIDO REGIME DE CAIXA
MP - Cálculo de CSLL e IRPJ - Empresa Lucro Presumido - Trimestral - SIGACTB X SIGATAF
MP - SIGACTB - ECF TAFA433 - Compensação do Prejuízo
MP_SIGACTB :TAF-Controle do PAT na Parte B do LALUR
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