FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - ECF TAFA433 - Compensação do Prejuízo

Dúvida
Como faço para preencher as informações sobre a Compensação do Prejuízo para que possa ser visualizado na Simulação da apuração da rotina TAFA433:

mceclip0.png

Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencial – 12.1.17 ou posterior

Solução

Para a que o campo fique preenchido, deve-se verificar os seguintes pontos no TAF:

1- Primeiramente deverá verificar se houve prejuízo no período anterior e se esses lançamentos de Prejuízo estão cadastrados na rotina de Contas da Parte B (TAFA436):

mceclip1.png

No exemplo acima, tenho no mês 01 o lançamento de 50 reais + 10 reais de saldo anterior, contendo no mês de Janeiro, 60 reais a serem compensados no mês 02.

2- Após verificar se o lançamento está correto, será necessário verificar se a conta verificada na rotina TAFA436 está corretamente preenchida na rotina TAFA433(Evento tributário), esta conta tem de estar alimentando a aba Compensação de Prejuízo/Base Negativa:

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

*Lembrando que todos os campos devem estar corretamente preenchidos para que gere os dados corretamente, principalmente o campo T0O_EFEITO que é utilizado no filtro para buscar os dados do cadastro da parte B

3- Lembre também que para que a Compensação possa ser realizada, os valores da parte A do LALUR (Resultado Contábil) devem estar positivos.

4- Segue exemplo de como ficou preenchido o campo na simulação do exemplo utilizado nos campos acima:

mceclip5.png

 

Veja mais:

MP-SIGACTB - ECF Tabelas Relacionadas a Apuração IRPJ CSLL no TAF (Lalur)
MP_SIGACTB LALUR/LACS: CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF

 

 

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