Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como conferir os valores de Desoneração do ICMS e ISS em Base de PIS/COFINS

Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

Dúvida
Como conferir os valores de Desoneração do ICMS e ISS em Base de PIS/COFINS ?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.11.25.00

Solução

Primeiramente todas as etapas para a exclusão do ICMS e/ou ISS nas Bases de PIS/COFINS devem ser seguidos, para isso siga os artigos abaixo na ordem em que estão:

Desoneração do ICMS:

• Como configurar o Processo Judicial da Desoneração do ICMS/ISS na Base de PIS/COFINS - Etapa 1;
• Como configurar as regras de cálculo da Desoneração do ICMS na Base de PIS/COFINS - Etapa 2;
• Como parametrizar o Proc. Judicial e as Regras de Cálc. na Deso. ICMS em PIS/COFINS - Etapa 3;
• Como aplicar as Regras de Cálculo da Desoneração do ICMS em PIS/COFINS - Etapa 4.

Desoneração do ISS:

• Como configurar o Processo Judicial da Desoneração do ICMS/ISS na Base de PIS/COFINS - Etapa 1;
• Como configurar as regras de cálculo da Desoneração do ISS na Base de PIS/COFINS - Etapa 2;
• Como parametrizar o Proc. Judicial e as Regras de Cálc. na Deso. ISS em PIS/COFINS - Etapa 3;
• Como aplicar as Regras de Cálculo da Desoneração do ISS em PIS/COFINS - Etapa 4.
  
  Após seguir estas etapas, siga os passos abaixo para conferir os valores desonerados;

1. Acesse a guia Consultas, e clique na opção Relatórios;
2. Selecione o Relatório Apuração de PIS/COFINS - Modelo II;
   
   
   
   
3. Insira o período e selecione o consolidado, caso haja, por fim clique em Confirmar;
   
   
   
   
4. Ao final do relatório serão mostrados os valores de exclusão do ISS da Base de PIS/COFINS no Regime Cumulativo (vermelho), assim como a os valores de exclusão do ICMS no Regime Não Cumulativo (azul) e os valores de exclusão do ISS no Regime Não Cumulativo (laranja).