Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
Como gerar a TAG gALCZFMCBS, parametrização para Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio conforme NT 2025.002 V.1.51?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Foi implementada na rotina 4000 - Cadastro e Regra Serviço a parametrização necessária para identificação das operações destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e Áreas de Livre Comércio (ALC), possibilitando o processamento das regras de redução da CBS e a geração das informações fiscais correspondentes no grupo gALCZFMCBS.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 4000 - Cadastro e Regra Serviço;
2. Configure a regra fiscal destinada às operações de ZFM/ALC na sua figura tributária;
3. Informe a alíquota de CBS utilizada (exemplo: 0,09%);
4. Salve a configuração;
5. Na sua rotina 535 - Cadastrar Filiais (PCFILIAL) o código da sua FILIAL contém um Código de Fornecedor, esse mesmo código deve ser configurado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, para geração das informações cadastrais do emitente;
6. Configure o fornecedor da sua filial na rotina 202, informando a Inscrição SUFRAMA do emitente;
7. Configure o produto na rotina 203 - Cadastrar Produto: Como faz a configuração das operações para a Zona Franca de Manaus e Área de Livre comercio (NT 2025.002 v.1.151)
8. Atualizar os objetos para ultima versão disponível na 814 - Atualização de objetos de banco de dados:
- PKG_CENTRAL_TRIBUTOS
- T_PCNFSAID_HISTORICO
- T_PCNFSAIDPREFAT_HISTORICO
- T_PCNFENT_HISTORICO
- FISCAL
9. Após a realização da parametrização será gerado o grupo gALCZFMCBS no XML da NF-e;
10. O cálculo da redução da CBS será realizado conforme a parametrização definida na rotina;
12. Após a aplicação da redução, a CBS regular apresentará alíquota e valor zerados no XML.
0 Comentários