Dúvida
Ao realizar a apuração dos IRPJ e CSLL por balancete o TAF permite gerar o saldo "Imposto Devido Meses Anteriores" de forma cumulativa ?
Como o campo "Imp. devido Meses ant" se comporta
- é alimentado automaticamente?
- ele acumula ?
- existe uma configuração especifica para que ele seja alimentado?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – TAF – A partir da versão 11.80
Solução
Para que o saldo seja levado para o próximo mês (acumulado) é necessário fazer a geração da guia através da rotina TAFA444 e após isso fazer a baixa da guia através da rotina Documento de Arrecadação - TAFA027
Caso o mês de janeiro já tenha sido encerrado, será necessário fazer a reabertura do período e após isso gerar as guias.
Após esse procedimento o saldo irá para o próximo período e será visualizado no momento da simulação da apuração e considerado no cálculo do tributo do mês que está sendo encerrado.
Imp.meses Ant ,
Imp. devido meses ant.
https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=244428177
Saiba mais
MP-SIGACTB - ECF Simulação Apuração IRPJ CSLL no TAF (TAFA433)
MP-SIGACTB - ECF Tabelas Relacionadas a Apuração IRPJ CSLL no TAF (Lalur)
MP_SIGACTB LALUR/LACS: CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF
MP_SIGACTB :TAF-Controle do PAT na Parte B do LALUR
Rotina de cada bloco :
Obrigação ECF - Escrituração Contábil Fiscal
MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF
Apuração do IRPJ e da CSLL(LALUR e LACS)
MP-SIGACTB - ECF Simulação Apuração IRPJ CSLL no TAF (TAFA433)
MP - Cálculo de CSLL e IRPJ - Empresa Lucro Presumido - Trimestral - SIGACTB X SIGATAF
MP - SIGACTB - ECF TAFA433 - Compensação do Prejuízo
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