FAQs - Suporte técnico

MP-SIGACTB - ECF Tabelas Relacionadas a Apuração IRPJ CSLL no TAF (Lalur)


Dúvida

Quais as Tabelas Relacionadas a Apuração IRPJ CSLL no TAF (Lalur)

Ambiente

Microsiga Protheus – Contabilidade – A partir da versão 11.80


Solução

TAFA050 Rotina Cadastro complemento de empresa 

Tabelas Relacionadas :

  • C1E – Complemento do Cadastro de Estabelecimentos
  • CR9 – Outras Filiais Complemento de Empresa
  • CRM – Software House
  • C1Q – Indic. Natureza Retenção Fonte
  • CUW – Identificação da Sociedade em Conta de Participação - SCP
  • CUX – Contribuição a Recolher - Detalhamento por código de receita
  • CUY – Tabelas 7.1.1 Código do tipo de detalhamento
  • CUZ – Tabelas 7.1.2 Receitas e Deduções
  • CA0 – Indicador de Atividade
  • CA2 – Identificação da Pessoa Jurídica
  • CA3 – Consolidação das Operações do Período 
  • CA4 – Processo Referenciado
  • CA5 – Composição das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Período
  • CA6 – Processo Referenciado
  • CA7 – Complemento das Operações – Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Período
  • CA8 – Processo Referenciado
  • CA9 – Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Pis/Cofins Apurado
  • CAA – Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS Apurada
  • CAB – Registro Analítico do Documento – CF-e (Código 59) 
  • T07 - Inf. alíquotas Ente Federat.
  • T08 - Inf. Lim Rem Ente Federat.

 

TAFA060 Rotina de Plano de contas 

Tabelas Relacionadas :

  • C1O - Plano de Contas Contábeis
  • CFS - Lançamentos Contábeis

 TAFA331 – Lançamento contábeis (Do lalur) 

Tabelas Relacionadas :

  •  CFS - Lançamentos Contábeis

TAFA322 Identificação dos períodos e formas de apuração do IRPJ

Tabelas Relacionadas :

  • CEN – Apur.do IRPJ,CSLL eLalur eLacs
  • CEO - Lançamentos da Parte A e-Lalur
  • CEP - Conta da Parte B
  • CEQ - Cont Ctb Rel Lanç Part A Lalur
  • CER - Lcto Contabil Parte A
  • CES - Proc.Jud.Adm.do Lcto Parte A
  • CET - Lanc Parte B sem Reflexo A
  • CEU - Proc.Jud.Adm.do Lcto Parte B
  • CEV - Saldos Parte B eLalur eLacs
  • CHS - Conta da Parte B do e-Lacs
  • CHH - Subcontas Correlatas
  • CHT - Cont Ctb Rel Lanç Part A eLacs

 

 TAFA430 Rotina Cadastro de tributos 

 Tabelas Relacionadas :

  • T0J – Cadastro de Tributos

 

TAFA436 Rotina cadastro plano de contas B

Tabelas Relacionadas

  • CFR - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs;
  • T0S - Conta da Parte B;
  • LE9 - Tributos da Conta da Parte B;
  • T0T - Lançamentos na Conta da Parte B;
  • T0U - Processos Judiciais e Administrativos dos Lançamentos na Conta da Parte B;

 TAFA433 Rotina Eventos Tributários 

 Tabelas Relacionadas

  • T0K – Cadastro de Forma de tributação CSLL e IRPJ
  • T0L – Cadastro de aplicação do limite de dedução/compensação
  • T0N – Cadastro de Evento Tributário
  • T0O – Itens do Evento Tributário
  • T0P – Processos judiciais do Item do Evento Tributário 
  • T0R – Histórico Padrão do Item Tributário
  • LEC - Lançamento Manual Evento Tributário
  • LED - Processos Judiciais e Administrativos do Lançamento Manual
  • LEE - Grupos da Forma de Tributação
  • T0J – Cadastro de Tributos
  • CWX – Detalhamento da Apuração 

 

TAFA443 Cadastro de Eventos Especiais

Tabelas Relacionadas :

  • CWU – Cadastro de Eventos Especiais
  • CWV – Cadastro de Período de Apuração
  • Se tiver processos judiciais tabelas T0P, LED, C1G, T5L.


TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração

Tabelas Relacionadas

  •  CWU – Cadastro de Eventos Especiais
  • CWV – Cadastro de Período de Apuração

TAFA438 Cadastro de Vigência do Evento tributário

Tabelas Relacionadas

  • LEL - Vigência do Evento Tributário

Veja mais:

MP-SIGACTB - ECF LALUR 

MP_SIGACTB LALUR/LACS: CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF

MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF

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