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Dúvida
Como lançar uma nota fiscal de devolução de cliente no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
A nota de devolução pode ocorrer quando:
- O cliente devolve uma nota emitida pela própria empresa. Nesse caso ela deverá ser lançada no SUP3760 com a espécie, campo Esp: como NFD - Nota Fiscal Devolução e com o campo Tipo como 1 - Nota Fiscal Normal, ou;
- O cliente devolve uma nota de venda e nesse caso será necessário imprimir essa nota de entrada.
Assim ela deve ser lançada no SUP3760 com a espécie, campo Esp, como NFE - Nota Fiscal Eletrônica ou NFD - Nota Fiscal Devolução e com o campo Tipo como 6 - Nota Fiscal de Entrada. Seguir também o procedimento desse artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Retorno de mercadoria não entregue, a própria empresa é destinatário da nota fiscal
Para ambos os casos, o CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações da nota de devolução deve estar cadastrado no SUP0600 - Códigos Fiscais com o campo Tipo entrada como 5 - Devolução cliente.
No SUP1790 - Controles de Estoque o parâmetro Módulo Comercial deve estar marcado, assim ao informar os dados:
- Fornecedor = Cliente da saída com mesmo CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
- Número = número da nota de saída;
- Série = série da nota de saída;
- Subsérie = subsérie da nota de saída;
- Espécie = NFD ou NFE;
- Tipo = 6
O Sistema verifica se existe uma nota fiscal emitida no módulo de Vendas, com as mesmas informações, se encontrar, apresenta a mensagem: Existe NF Saída para esta NFE/NFD. Considerar dados?
Ao responder Sim, caso o parâmetro Permitir devolução de cliente da mesma nota parcial? - código: devol_cliente_parcial estiver informado como S-Sim no LOG00086 - Administração Parâmetros, em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Devolução de Cliente, será apresentada a mensagem: Devolução total da nota? para saber se é total ou parcial.
Ao efetivar o lançamento da nota no SUP3760, na opção Erros, por padrão o Sistema gera a consistência Falta relacionar NF de Saída para NF de devolução até que seja efetuado o relacionamento com a nota de saída.
Antes de relacionar a nota de saída é necessário informar a versão da nota, no SUP3760 botão 7_inf_compl_nf > nf_eletronica no campo Versão NF-e. Isso é necessário para que o FECOMP e FECOMP-ST da nota de saída seja carregado corretamente na nota de devolução como tributo e seja considerado na integração com o CRE- Contas a Receber.
Ao relacionar a nota de saída no SUP3760 na opção V_nf_vendas é apresentada a mensagem: Considera substituição tributária da nota de saída?, tendo ou não ICMS-ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária na nota de saída.
Ao responder Sim, caso a nota de saída tenha o imposto calculado, este será gerado na nota de devolução no SUP3760 opção Q-Impostos - G_tributos_nota.
Para que seja efetivado esse relacionamento e criada a nota de crédito ou abatimento para o cliente é necessário, na tela V_nf_vendas, clicar novamente no botão Incluir, onde é apresentada a mensagem: Confirma geração Nota Crédito/abatimento duplicata?
Caso não seja efetuado esse procedimento na opção Erros é gerada a consistência Falta confirmar relacionamento NF de devolucao para gerar NC.
Recomenda-se utilizar o relatório SUP4260/SUP34048 - Relatório de Notas Fiscais Devolução de Cliente, para conferir se a devolução gerou nota de crédito ou abatimento no CRE - Contas a Receber, ou os erros que ocorreram na integração.
Quando a nota de saída não gerou duplicatas no CRE e a devolução lançada como Sem pagamento, ao relacionar com a nota de saída, mesmo respondendo Sim na mensagem Confirma geração Nota Crédito/abatimento duplicata? a entrada também não irá integrar com o módulo do Contas a Receber.
Ao consultar essa nota no SUP4260/SUP34048 será apresentada a mensagem: A nota do comercial: XX não tem duplicatas. NC não gerada.
Quando a nota de devolução emitida pelo cliente possuir valor de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados devolvido - tag vIPIDevol, geralmente detalhado em informações complementares da nota, este valor será lançado no SUP3760 campo IPI indicando a alíquota e o total de IPI na capa da nota. Na opção Q-Impostos - I-ipi_item também será apresentado o valor de IPI nos itens, e este valor será considerado no total da nota fiscal.
Importante
Quando a nota de devolução for incluída com o CFOP 1.949 ou 2.949 para que não ocorra a Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução a Tag INDIEDEST precisa estar como 9 - Não contribuinte, conforme citado na nota técnica 2015/002.
Saiba mais
Mais informações sobre devolução disponível nos artigos:
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - SUP3760 apresenta mensagem Item deve movimentar estoque
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Falta relacionar NF de Saída para NF de devolução no SUP3760
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Mensagens do relatório SUP4260/SUP34048
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Nota fiscal de devolução gera Nota de Crédito ou Abatimento no CRE
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Relacionar nota de devolução de cliente com nota de saída com CNPJ diferente
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cálculo de PIS e COFINS na nota fiscal de devolução de cliente
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Frete da nota de saída na nota de devolução de cliente
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Devolver saldo do pedido de venda ao fazer uma devolução de cliente
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Indicador da inscrição estadual do destinatário no SUP3760
Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Devolução de cliente com item diferente da nota de saída
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