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Dúvida
Mesmo após configurar a alçada de aprovação para a Solicitação de compras, ao incluir a solicitação de compras cai liberada (legenda verde) sem cair para para aprovação da Alçada (legenda azul), o que é necessário verificar?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Compras - Todas as versões
Solução
A solicitação pode cair liberada , devido alguma configuração faltantes ou incorretas.
Peço por gentileza que revise a configuração na documentação abaixo correspondente ao processo.
Após revisar as configurações acima, realize o teste incluindo uma nova Solicitação de compras para validar se a mesma será bloqueado na Alçada. Se não for, será necessário que realize as validações abaixo.
1º passo: Verifique se os parâmetros estão preenchidos conforme abaixo
MV_APRSCEC = .T.
2º passo: Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:
Cadastro de Aprovadores (MATA095) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Qual a utilidade do Cadastro de Aprovadores (MATA095)?
Cadastro do Perfil de Aprovação (COMA210) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Perfis de Aprovação (COMA210)
Cadastro do Grupo de Aprovação (MATA114) - Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Rotina Grupos de Aprovação
3º passo: Verifique se a aba Tipo de Documento do cadastro do Grupo de Aprovação está com a opção Solicitação de compras selecionada. Além disso, na Aba "Entidades Contábeis" deve preencher as entidades desejadas.
Obs:O preenchimento das entidades contábeis no mínimo Centro de custo é obrigatório para que ocorra o bloqueio.
4º passo: Verifique como está preenchido o campo Valor mínimo do Perfil de aprovação vinculado ao aprovador no Grupo de aprovação.
Para que todas as solicitações de compras caiam bloqueadas, o valor Mínimo do Perfil de aprovação vinculado ao aprovador precisa estar com 0,00.
Caso o Valor Mínimo do Perfil de aprovação vinculado ao aprovador esterja configurado em seu ambiente igual ou acima 0,01 o sistema verifica se possui valor nos campos valores nos campos abaixo considerando a seguinte ordem:
Para obter o valor total do item da solicitação é obedecida a seguinte regra na seguinte ordem (a que atender primeiro):
- Preço Estimado da SA (CP_VUNIT) ou Preço Estimado da SC (C1_VUNIT) multiplicado pela Quantidade da SA (CP_QUANT) ou da SC (C1_QUANT);
- Verificar o último preço de Compra (B1_UPRC) e caso não estiver preenchido;
- Verificar o Preço Standard (B1_CUSTD) e caso não estiver preenchido;
- Custo Médio do produto (B2_CM1).
Se nenhum dos campos acima tiver valor preenchido na Solicitação de compras a mesma cairá liberada , caso queira que na aprovação da Solicitação o sistema também valide o valor, será necessário preencher o campo Preço Estimado da SC (C1_VUNIT) ou um dos campos acima conforme sua necessidade.
5º passo: Caso queirá considerar o valor no bloqueio da SC conforme passo 4º Verifique se o valor da Solicitação de compras está dentro do range de valor mínimo e máximo que foram definidos no Perfil de Aprovação. Se no perfil de aprovação por exemplo o valor mínimo for 50 reais até 20000 reais e for incluído uma Solicitação de compras com valor de 2 reais, a solicitação em questão não cairá para aprovação.
6º passo: Verifique se os usuários Aprovadores, que estão dentro do Grupo de Aprovação, não estão com os cadastros bloqueados.
7º passo: Verifique se a Solicitação de compras foi incluída com as mesmas entidades informadas na aba Entidades Contábeis do Grupo de Aprovação.
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