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Dúvida
Quais parâmetros e ajustes devem ser verificados diante da Reforma Tributária para emissão de NFCom?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Reforma Tributária - A partir das versões:
12.1.2510.152
12.1.2506.223
12.1.2502.263
Solução
Para se adequar à Reforma Tributária, siga os passos abaixo:
1. Atualização do TSS:
Certifique-se de estar utilizando a versão mais recente do TSS. Essa atualização é fundamental para garantir envio e recebimento corretos de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e), suporte aos novos campos exigidos pela CBS, IBS e IS e integração estável com os módulos fiscais do ERP.
TSS: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10 e v1.20.
Pacotes de Atualização - TSS (NFE | NFSE | NFTS | MDE | MDFE)
2. Assistente de Configuração:
Para emissão dos Documentos Fiscais, é necessário que esteja cadastrado no sistema os Tributos IBS, CBS e IS, Vigência de Alíquotas, Cadastro de Classificação de Bens e Serviços, Regras Tributárias e realizada a Adequação do Movimento. Para isto, pode ser utilizado o Assistente de Configuração para auxílio nos cadastros:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Assistente de Configuração
3. Cadastro de Fórmulas para as Bases de Cálculo:
Crie fórmulas que serão utilizadas nas movimentações como base de cálculo dos tributos, etc.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Qual a composição da base de cálculo do IBS e CBS?
4. Parametrização do Sistema para Emissão de NFCom:
Realize a configuração dos parâmetros necessários para a emissão do documento. Isso garantirá que o sistema esteja devidamente preparado para gerar os documentos fiscais conforme as exigências legais vigentes.
Tipo de Movimento:
Observações: Na etapa Fis - Tributação - Item pertinentes à documentação abaixo, deverão ser informados os novos tributos (IBS_UF, IBS_MUN e CBS).
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como parametrizar o tipo de movimento para emissão de NFCom?
Parametrização do Movimento:
Observações: Na Aba Integração > Fiscal do item, deverá ser informada a Regra Tributária para automação das informações da tributação dos novos tributos.
Geração da NFCom:
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Geração de NFCom
Transmissão da NFCom:
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Transmissão de NFCom
5. Principais Alterações:
Com estes patches foram realizadas as seguintes alterações na montagem do xml da NFCom:
Grupo de informações da Tributação IBS/CBS
Detalhes: Informações da Tributação IBS/CBS - NFCom
Grupo de compras governamentais
Detalhes: Identificação da NFCom
Valor Total do DFe
Detalhes: Dados dos totais da NFCom (NFCom)
Novo grupo de informações da tributação para compras governamentais
Detalhes: Grupo de informações de compras governamental (NFCom)
Inclusão do campo vIBS
Detalhes: Grupo de informações da Tributação IBS/CBS (NFCom)
Grupo de informações para apuração do IBS e CBS declarado pelo contribuinte
Detalhes: Grupo de informações para apuração do IBS e CBS declarado pelo contribuinte (NFCom)
6. Serviço de Tributação:
Verifique as consistências para garantir a correta automação das informações para o movimento:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Serviços de Tributação CBS/IBS
7. Escrituração do Movimento:
Realize a escrituração do movimento com base nas informações da seguinte documentação:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Escrituração de Lançamento Fiscais com os tributos IBS e CBS
Considerações:
Recomendamos o acompanhamento do cronograma de entregas das implementações sistêmicas por meio do link:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Cronograma de Entregas - Reforma Tributária
Atenção: Tendo em vista as adequações da Reforma Tributária, faz-se necessário manter o patch atualizado. Sempre que o processo de atualização do patch for executado, orienta-se a execução do RM Atualizador, a fim de que sejam executados os scripts pendentes.
RH - RM - FOP - RM Atualizador
Saiba mais:
Nota Técnica 2025.001 (NFCom)
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