Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como parametrizar o tipo de movimento para emissão de NFCom?

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Dúvida
No módulo RM Gestão de Estoque, Compras e Faturamento,  Como parametrizar o tipo de movimento para emissão de NFCom?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFCom - A partir da versão 12.1.2502.

Solução
1. Etapa Mov – Identificação:
Nesta Etapa, selecione a Serie para emissão de NF-e devendo esta série ser obrigatoriamente numérica.

2. Etapa Mov – Emitente/Destinatário 1/2:
Nesta Etapa o Emitente deverá ser "Empresa" e o destinatário "Cliente".

3. Etapa Fis – Natureza:
No Campo "Edição" do grupo Natureza deve ser selecionado “Edita”, no campo “Seleção Automática de Natureza” deve ser selecionado “Seleciona por Item”.

4. Etapa Fis – Escrituração 1/2:
Nesta Etapa deverá ser marcada a opção Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração deverá ser selecionado o tipo de documento para envio de NFCom como 62.

5. Caso o tipo de documento não exista, será necessário criá-lo.

6. Etapa Fis – Tributação – Item:
Nesta etapa deverão ser selecionados os tributos incidentes em cada item do movimento, como: ICMS, PIS, COFINS, ISS etc.

7. Etapa Fis – Tributação – Movimento:
Nesta etapa deverão ser selecionados os tributos retidos incidentes na NF-e, como: COFINS RF, Contribuição Social RF, CSLL RF, IRPF, IRPJ, IRRF PJ etc.

8. Etapa Fis - NF-e:
Nesta Etapa para habilitar o envio de NFCom, deve ser selecionado com Integrado.