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Dúvida
Quais parâmetros e ajustes devem ser verificados diante da Reforma Tributária para emissão de CT-e/CT-e OS?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Reforma Tributária - A partir das versões:
12.1.2502.247
12.1.2506.200
12.1.2510.131
Solução
Para se adequar à Reforma Tributária, siga os passos abaixo:
1. Atualização do TSS:
Certifique-se de estar utilizando a versão mais recente do TSS. Essa atualização é fundamental para garantir envio e recebimento corretos de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e), suporte aos novos campos exigidos pela CBS, IBS e IS e integração estável com os módulos fiscais do ERP.
TSS: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10 e v1.20.
Pacotes de Atualização - TSS (NFE | NFSE | NFTS | MDE | MDFE)
2. Assistente de Configuração:
Para emissão dos Documentos Fiscais, é necessário que esteja cadastrado no sistema os Tributos IBS, CBS e IS, Vigência de Alíquotas, Cadastro de Classificação de Bens e Serviços, Regras Tributárias e realizada a Adequação do Movimento. Para isto, pode ser utilizado o Assistente de Configuração para auxílio nos cadastros:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Assistente de Configuração
3. Cadastro de Fórmulas para as Bases de Cálculo:
Crie fórmulas que serão utilizadas nas movimentações como base de cálculo dos tributos, etc.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Qual a composição da base de cálculo do IBS e CBS?
4. Parametrização do Sistema para Emissão de CT-e/CT-e OS:
Realize a configuração dos parâmetros necessários para a emissão do documento. Isso garantirá que o sistema esteja devidamente preparado para gerar os documentos fiscais conforme as exigências legais vigentes.
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - CTE - Como realizar a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) através o CorporeRM?
Observações:
- Deverá incluir os novos tributos nos parâmetros do tipo de movimento;
- Para CT-e OS, o modelo de documento informado na etapa 'Fis - Escrituração 1/2', deverá ser modelo 67;
- Para CT-e OS, na etapa 'Fis - Conhecimento de Transporte', deverá ser informada a opção 'Emitir CT-e OS' no campo Tipo de Operação do Conhecimento de Transporte.
5. Principais Alterações:
Com estes patches foram realizadas as seguintes alterações na montagem do xml do CT-e:
Grupo de informações da Tributação IBS/CBS
Detalhes: Informações da Tributação IBS/CBS - CT-e
Grupo de compras governamentais
Detalhes: Identificação do CT-e
Valor Total do DFe
Detalhes: Informações relativas aos Impostos do CT-e
Novo grupo de informações da tributação para compras governamentais
Detalhes: Grupo de informações de compras governamental- CT-e
Inclusão do campo vIBS
Detalhes: Informações da Tributação IBS/CBS - CT-e
6. Serviço de Tributação:
Verifique as consistências para garantir a correta automação das informações para o movimento:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Serviços de Tributação CBS/IBS
7. Adequação do Movimento:
Realize a criação do movimento. Deverá realizar a criação com base no documento abaixo:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Adequação do Movimento
8. Escrituração do Movimento:
Realize a escrituração do movimento com base nas informações da seguinte documentação:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Escrituração de Lançamento Fiscais com os tributos IBS e CBS
Considerações:
Recomendamos o acompanhamento do cronograma de entregas das implementações sistêmicas por meio do link:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Cronograma de Entregas - Reforma Tributária
Atenção: Tendo em vista as adequações da Reforma Tributária, faz-se necessário manter o patch atualizado. Sempre que o processo de atualização do patch for executado, orienta-se a execução do RM Atualizador, a fim de que sejam executados os scripts pendentes.
RH - RM - FOP - RM Atualizador
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