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Dúvida
Como realizar a adequação do movimento com as alterações da reforma?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Reforma Tributária - A partir da versão 12.1.2502
Solução
Passo 1: No movimento foi criado um campo para informar o Local de Operação do IBS ao qual deverá ser preenchido.
Vide Validações para consistência do campo: Cross Segmentos - Linha RM - RT - Local de Operação IBS
Passo 2: Na inclusão do item também foi criado um campo a fim de ser associado o cadastro da Regra Tributária criada.
Vide: Cross Segmentos - Linha RM - RT - Cadastro de Regras Tributárias
Passo 3: A tela Tributos do Item de Movimento apresenta os impostos incidentes sobre o item selecionado, permitindo a visualização, cálculo automático e eventual edição dos valores.
A tela é dividida em duas áreas principais:
1- Grid de Tributos (parte superior): lista os tributos aplicáveis ao item, mostrando:
- Código do Tributo
- Base de Cálculo
- Alíquota
- Valor
- Manter Valor
2- Detalhamento do Tributo (parte inferior): exibe informações complementares e campos específicos de acordo com o tributo selecionado na grid.
Essa área é dinâmica e se adapta ao tributo em destaque (por exemplo, CBS, IBS, ICMS).
3- Preenchimento de dados dos tributos IBS/CBS:
Ao definir o produto os tributos são carregados de acordo com a parametrização do tipo de movimento.
Ao selecionar a "Regra tributária" do item de movimento (aba "Fiscal") os tributos IBS/CBS, caso existam como tributos do item, tem suas informações recuperadas e preenchidas preenchidas (CST/Situação tributária, Classificação tributária, Percentual de redução de alíquota, Código de crédito presumido, Percentual de crédito presumido e Percentual de diferimento) e os valores são calculados (Valor crédito presumido, Valor diferido e Alíquota).
A atualização dos campos de percentuais destes tributos também acionam o recálculo dos respectivos valores destes percentuais. Tais valores são calculados conforme o valor da base de cálculo.
4- Cálculo dos Valores:
Todas as informações tributárias e valores exibidos são carregados e calculados automaticamente pelo Serviço de Tributação, considerando:
- Natureza de Operação,
- Tipo de Movimento e
- Regras Tributárias
Apesar do cálculo automático, o usuário pode editar manualmente os valores, quando necessário.
O campo Manter Valor define a origem e o comportamento do valor informado no tributo. Ele pode assumir duas situações:
-
Calculado:
- Situação padrão ao incluir um item.
- Indica que os valores foram gerados automaticamente pelo Serviço de Tributação.
-
Editado:
- Quando o usuário altera manualmente o valor da Base de Cálculo ou do Imposto.
- O sistema atualiza automaticamente o campo para “Editado”.
Retorno para Calculado:
Mesmo após edição, o usuário pode alterar manualmente o campo de volta para Calculado.
Neste caso, ao utilizar a opção Refazer Tributação (ícone ou tecla de atalho F7), o sistema recalculará os valores de acordo com as regras definidas no Serviço de Tributação.
Vide documentação do Serviço de Tributação: Cross Segmentos - Linha RM - RT - Serviços de Tributação CBS/IBS
Saiba Mais:
A Reforma Tributária na Linha RM
Fiscal (Parâmetros de Integrações)
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