Logística - Linha Protheus - GFE - Os impostos de IBS e CBS na Fatura do SIGAGFE

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Dúvida
Como serão gravados os impostos de IBS e CBS na Fatura de Frete do SIGAGFE?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

A gravação dos impostos de IBS e CBS na Fatura de Frete.

Ao digitar manualmente ou importar o EDI DocCob os novos impostos de IBS e CBS serão considerados. Abaixo uma imagem que mostra onde encontrar os campos novos na Fatura de Frete - GFEA070.

Os campos serão gravados da seguinte maneira:

• Vlr IBS Est     - Recebe a somatória do valores de IBS Estadual dos Documentos de Frete.
• Vlr IBS Mun  - Recebe a somatória do valores de IBS Municipal dos Documentos de Frete, referentes a nota de serviço municipal.
• Vlr CBS         - Recebe a somatória do valores de CBS dos Documentos de Frete.

A contabilização dos valores de IBS e CBS.

A contabilização dos valores dos novos impostos ainda não está previsto. Como não existe obrigatoriedade ainda de escrituração fiscal - SPED Fiscal, não serão geradas contas contábeis na Fatura referentes a esses impostos. Indiferente de usar dentro do GFE o Regime de Caixa ou Regime de Competência, a integração com Financeiro irá funcionar corretamente, seguindo o padrão existente.

A importação via EDI DocCob.

Vejas os links:

DT Reforma Tributária - Importação de impostos IBS/CBS em arquivos EDI DOCCOB
DT Reforma Tributária - Impostos IBS/CBS em Arquivos de Importação/Exportação do EDI DOCCOB

As rotinas já estão disponíveis para versão 12.1.2410 e superiores. É necessário apenas atualizar o SIGAGFE.

Saiba mais
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