Logística - Linha Protheus - GFE - Os impostos de IBS e CBS na gravação do XML do CT-e, EDI Conemb e no Documento de Frete

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Dúvida
Como serão gravados os impostos de IBS e CBS na importação do XML do CT-e, EDI Conemb e no Documento de Frete?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução

1. A gravação dos impostos de IBS e CBS na importação do XML de CT-e.
   Ao importar um XML de CTE através do programa Importar CT-e - GFEA118, caso o XML tenha as TAGs dos novos impostos, os valores serão gravados no programa conforme a imagem abaixo:

2. A gravação dos impostos de IBS e CBS no Documento de Frete.
   Ao processar o registro no GFEA118 ele irá gerar um Documento de Frete. Observe que todo o XML de CTE será gravado, além dos impostos e pode ser consultado ao Visualizar o registro de Documento de Frete e usar a opção Outras Ações. Veja imagem abaixo:

Além disso também temos disponível os campos de IBS e CBS no próprio Documento de Frete. Eles serão importados do XML de CT-e, mas também pode ser digitados ou alterados manualmente se houver necessidade.

3. A contabilização dos valores de IBS e CBS.
   A contabilização dos valores dos novos impostos ainda não está previsto. Como não existe obrigatoriedade ainda de escrituração fiscal - SPED Fiscal, não serão geradas contas contábeis no Documento de Frete referentes a esses impostos. Indiferente de usar dentro do GFE o Regime de Caixa ou Regime de Competência, a integração com Fiscal e contabilização do Documento de Frete irá funcionar corretamente, seguindo o padrão existente.
4. Para maiores detalhes em relação ao EDI Conemb veja o link DT Reforma Tributária - Importação de impostos IBS/CBS em arquivos EDI CONEMB
   Está disponível para Protheus 12.1.2410 e superiores. Será necessário apenas atualizar o SIGAGFE.

Entendemos que se um Documento de Frete for integrado sem os valores de IBS e CBS com o Fiscal ou com possíveis valores incorretos, não teremos problemas pois ainda temos a obrigatoriedade de prestar contas desses valores junto ao Fisco. Mas é importante preparar o sistema para as exigências futuras da Reforma Tributária.

Saiba mais
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