Logística - Linha Protheus - GFE - Como calcular os impostos de IBS e CBS no Romaneio do SIGAGFE

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Dúvida
Como calcular os impostos de IBS e CBS no Romaneio do SIGAGFE?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões

Solução
Ao calcular o Romaneio do SIGAGFE os novos impostos de IBS e CBS serão considerados. Mas para isso os impostos devem ser previamente cadastrados no Configurador de Tributos do Protheus. Abaixo alguns pontos que devem ser avaliados para o cálculo ocorrer com sucesso.

1- No programa de Parâmetros Módulo - GFEX000, na aba Cálculo de Frete, marcar o parâmetro Calc. Imposto Config. Tributos - MV_GFECLCT.  Parâmetro MV_GFECLCT vai assumir o valor .T. .
Mais detalhes veja o link DT Reforma Tributária - Novos Impostos no Cálculo de Frete gerados através do Configurador de Tributos.

2- Fazer a carga das regras padrões no Configurador de Produtos do Protheus. 
Tanto os clientes com ERP Datasul ou ERP Protheus, que usam o SIGAGFE, terão que usar o Configurador de Tributos do Protheus pois o valor dos impostos de IBS e CBS vem do Configurador de Tributos do Protheus. Para facilitar esse cadastro a Totvs disponibiliza um programa que faz a carga inicial dos impostos IBS e CBS no Protheus. Esse recurso pode ser válido principalmente para os clientes que usam ERP Datasul, pois facilita o cadastro dos novos impostos. Mas também sugerimos seu uso para clientes com ERP Protheus, pois nesse primeiro momento a regra dos novos impostos é bem básica no Configurador de Tributos. 
Mais detalhes veja o link DT - Criação de Carga Inicial de Regras de IBS e CBS.

O Configurador de Tributos está no seguinte caminho dentro do menu do SIGAGFE:

Atualizações -> Cadastros -> Cálculo de Frete -> Configurador de Tributos (FISA170).

3- Alterar a data e o status no Configurador de Tributos, caso tenha usado a função de Criação de Carga Inicial de Regras de IBS e CBS.
Confirme se você alterou a Data Início da regra e também alterou o Status para Aprovado.
 

4- Se você tem o ERP Datasul, ao fazer a carga das regras padrão no Configurador de Tributos, deverão ser criados os registros padrão de Cliente, Fornecedor e Produto.
O Configurador de Tributos Protheus requer algumas informações básicas para cálculo de qualquer tributo, como Cliente, Fornecedor e Produto. Em cenários que o ERP é Protheus os cadastros já estão preenchidos, contudo, quando o ERP é Datasul, faz-se necessário ter as informações nos respectivos cadastros do Protheus (esse cadastros não são do SIGAGFE e sim cadastros do ERP Protheus que para os clientes Datasul estarão em branco). Para este primeiro período de transição, em ambientes Datasul, serão criadas informações genéricas.

Ao fazer a carga, se o ERP estiver configurado como Datasul nos parâmetros do SIGAGFE, irá ocorrer a seguinte mensagem:

Deseja criar os cadastros genéricos Cliente, Fornecedor e Produto para uso no GFE?

Escolha a opção SIM.

Confirme se os registros foram criados no cadastros  abaixo.

Para conseguir buscar os programas acima você deve acessar com SIGAMDI no Protheus, pois com SIGAGFE eles não são encontrados.

Lembramos que existe um programa chamado U_GFES006 que cria o cliente, fornecedor e produto conforme demostrados acima. Ele pode ser usado caso os registros não tenham sido gerados por algum motivo.
 

 5- Se você usa o ERP Datasul vá no programa Parâmetros Módulo - GFEX000, na aba  Integração Protheus, informe no parâmetro Código de Produto Registro Entrega - MV_PRITDF o valor PRODGFE01  

6- Quando o ERP utilizado é o Protheus é importante que no GFEA041 - Tipo de Documento de Carga, o Tipo de Documento  esteja como saída ou entrada. Ele não pode estar como 0 - Indiferente. Por exemplo, um Tipo de Documento NFS, que é referente a nota fiscal de saída, deve estar com o sentido igual a 2 - Saída. Um Tipo de Documento NFE, que é referente a nota fiscal de entrada, deve estar com o sentido igual a 1 - Entrada. Se estiver como indiferente, o sistema vai indicar um cliente como sendo um fornecedor e a regra pode não ser encontrada no Configurador de Tributos.

Caso todos o itens acima esteja corretos e o cálculo do Romaneio não esteja calculando os impostos de IBS e CBS, sugerimos usar o simulador para entender melhor o que está ocorrendo. Maiores detalhes veja o link Logística - Linha Protheus - GFE - Como simular os impostos de IBS e CBS no Configurador de Tributos

Importante

• Os impostos antigos, como ICMS, Pis\Cofins, ISS, etc, não sofrerão nenhuma alteração. Eles vão continuar sendo tratados pelos próprios cadastros do GFE, e não pelo Configurador de Tributos.

• Caso o programa do Configurador de Tributos e Gestor de Tributos (simulador) não estejam aparecendo no menu do SIGAGFE, você deve atualizá-lo.

   

Saiba mais
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