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Dúvida
Como parametrizar o sistema para geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal para empresa do regime Imune/ Isenta?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Sendo toda a atividade da empresa Imune/ Isenta:
01. Criar o tributo IRPJ/CSLL com periodicidade anual;
IRPJ:
CSLL:
02. Acesse Cadastros | Filiais | Anexos | Parâmetros ECF execute o filtro desejado;
Preencha a aba identificação com a regra da empresa.
2.1 Tributação
03. Criar um Evento Tributário, com a Forma de Tributação Imune ou Isenta. Não é preciso parametrizar as Regras Tributárias. Acesse Obrigações Principais | Eventos Tributários | Estrutura:
3.1 Para IRPJ seleciona a forma de tributação Imune ou Isenta;
Importante: Não é necessário preencher a aba Regras Tributárias.
04. Para CSLL seleciona a forma de tributação Imune ou Isenta;
Importante: Não é necessário preencher a aba Regras Tributárias.
4.1 Criar um período de apuração para os tributos, com período anual e encerrar utilizando o Evento Tributário criado;
Importante: Se houver alguma atividade que não esteja amparada pela Imunidade/Isenção, o usuário deverá criar os tributos de acordo com a periodicidade de apuração: Trimestral ou Anual (seguir o exemplo do lucro real trimestral e anual):
Apuração IRPJ / CSLL - Lucro Real Anual
Apuração do Lucro Real
Saiba Mais
Para mais informações acesse ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Veja o webinar do regime Tributário Imune/Isento:
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