Dúvida

Apuração IRPJ CSLL Simulação da Apuração no TAF

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12.

Solução

Necessário executar : Lalur /Lacs - Cadastro, apuração e integração com o ECF

TAFA433 Objetivo(Simulação)

Este serviço tem como objetivo mostrar como o cálculo do tributo será/foi realizado de forma detalhada e diagramada. A exibição é feita, demonstrando-se todos os valores finais e intermediários do processo de cálculo, de acordo com o tributo e a forma de tributação em questão.

Definição da Regra de Negócio

Cadastro de Evento Tributário

Será criado o processo "Simulação da apuração" no cadastro do Evento para possibilitar o usuário verificar como será o comportamento do evento tributário durante a apuração, demonstrando detalhamento os valores e cálculos envolvidos.

O processo solicitará os seguintes parâmetros para execução da simulação.

Evento Tributário 1: Evento tributário principal para o qual a simulação será executada.
Simulação Comparativa?: Indica que a simulação será apresentada para dois eventos tributários possibilitando ao usuário visualizar a simulação de forma comparativa.
Evento Tributário 2: Evento tributário secundário apresentado na apuração em modo comparativa.

RN01
1. O Evento Tributário tem que ter o mesmo tributo do evento principal;
2. Se o evento principal for para Filial SCP o evento secundário tem ser para a mesma Filial SCP;
3. Se o evento principal for para Filial Matriz o evento secundário tem ser para Filial Matriz.
Período: Identifica o(s) período(s) para o(s) qual(is) a simulação será apresentada.

Protótipo de tela

Após a execução do processo será exibido uma aba de Simulação com os cálculos do período e uma aba com o detalhamento da apuração.

Protótipo de tela

A diferença entre a simulação e o detalhamento está no fato de que a primeira retorna valores totais de cada grupo processado e a memória de cálculo, demonstra o caminho que o sistema percorreu para chegar ao valor devido do tributo, enquanto que na segunda, são apresentados todos os itens tributários que compõem o Evento Tributário.

Atenção

Todos os cálculos serão executados conforme as regras da apuração PCREQ-9495_Encerramento_Período_Apuração