Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Lalur - Cadastro, apuração e integração com o ecf – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida
Passo a passo para cadastrar LALUR?

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80

Solução
Apuração do IRPJ e CSLL

Orientações Consultoria de Segmentos
ECF LALUR (vídeos)
O lalur não exporta o plano de contas (J050) e o Bloco K para o TAF, diante disso se faz necessário :
Antes de gerar o Lalur é necessário exportar a ECF para o TAF, pois a través da exportação da ECF será gerado o Plano de contas
CTBS001 Rotina de escrituração - Exportação ECF para que o sistema exporte o plano de contas
- Como gerar o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral
- Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido
- Após importar a revisão da ECF Verifique se a contabilidade importou os parâmetros corretamente o Registro 0010 através da rotina TAFA372 Cadastro de parâmetros de Abertura ECF :
- Para gerar com Centro de custo veja :LALUR - COM CENTRO DE CUSTO
Obs : necessário que a exportação da ECF seja realizada sem nenhum erro de importação , caso apresentado algum erro, necessário corrigir ,para que assim conclua a exportação da ECF
Verifique se o saldo Bloco K - (Saldos das Contas Contábeis e Referenciais) foi gerado para a contas que serão posteriormente relacionadas na rotina TAFA433 Rotina Eventos Tributários,caso o Bloco K não tenha sido gerado veja Bloco K COMO GERAR
Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

1. Cadastro Lalur- CTBS300

2. Exportação Lalur- CTBS001

Tabelas CSA e CSB são alimentadas ao exportar o lalur para o TAF

Obs. Caso o plano de contas ou alguma conta NOVA não tenha sido integrada com o TAF , deverá haver primeiramente a exportação da ECF, para integração do plano de contas, e posteriormente a exportação do Lalur.

Verifique se os Lançamentos Contábeis do Lalur Rotina TAFA331 foram gerado para a contas que serão posteriormente relacionadas na rotina TAFA433 Rotina Eventos Tributários

3. TAFA430 Rotina Cadastro de tributos

Obs: deve ser informada contas analística , pois ao informar as contas sintéticas o sistema não irá realizar a apuração

4. TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração

Ao informa as contas no TAF deve informar contas analíticas

5. TAFA433 Rotina Eventos Tributários

Deve ser amarrada somente conta analítica as conta sintéticas não deve ser amarradas
Verifique se a contas que serão relacionadas aqui possui saldo na rotinas Lançamentos Contábeis do Lalur Rotina TAFA331 e Bloco K (ECF) Rotina - TAFA311
Porem caso a conta esteja cadastrada aqui necessário que tenha saldo na duas rotinas : Lançamentos Contábeis do Lalur Rotina TAFA331 e Bloco K (ECF) Rotina - TAFA311 ,caso o Bloco K não tenha sido gerado veja Bloco K COMO GERAR

6. TAFA433 Rotina Eventos Tributários

- Parte B

7. TAFA438 Cadastro de Vigência do Evento tributário

8. TAFA443 Cadastro de Eventos Especiais

Para que o sistema permita a inclusão de um Evento Especial (Cisão, fusão, incorporação..) na rotina de Cadastro de Apuração (TAFA444) é necessário o cadastro de Evento Especial (TAFA443).

Importante para o ECF

10. TAFA436 Rotina cadastro plano de contas B

Cadastrar somente o período.

Obs: O Bloco M - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs trata-se de um cadastro de informações referentes a identificação das Contas na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 60, de 26 de agosto de 2015, através do Manual de Orientação da ECF.

Para mais detalhes : Clique aqui e Clique aqui

11. Gerar Documento de Arrecadação ou através da rotina Documento de Arrecadação - TAFA027.

Outras Ações/ Gerar Documento de Arrecadação

Posicione sobre o registro que deseja gerar e clique nessa opção.

O sistema mostra a tela com os campos:

Cod. Receita, que dará opção de escolha dos códigos ( F3 )
Vencimento, deverá ser preenchido conforme data de vencimento da guia.

O sistema exibe a tela de progresso da ação e ao término clique em Finalizar.

Obs.: Essa opção gera uma guia de recolhimento que poderá ser visualizada, baixada ou estornada na opção "Visualizar/Aba Guias" da tela principal do programa.