Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Cálculo de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (RC0)- Retención ICA

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Duda
Cálculo de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (RC0)- Retención ICA

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Solución

¿Qué es la Retención del ICA?-El Reteica o retención del Impuesto de Industria y Comercio es una retención que le hace el cliente a un proveedor y que luego le paga a la ciudad o municipio.

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¿Cuándo se aplica el Reteica y quiénes participan en el proceso? -  El Reteica no es un tributo como tal; es la retención anticipada de parte del impuesto del ICA. Se efectúa durante transacciones comerciales: el comprador, al momento de adquirir un producto o servicio, retiene parte del pago que debe hacerle al vendedor.

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Consideraciones para el cálculo del Reteica- Además de conocer las tarifas que aplican según el municipio, para calcular el Reteica también es indispensable saber si el comprador, el vendedor y los productos o servicios, cumplen con ciertos requisitos.

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Formula para calcular el Reteica (Retención ICA)

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Configuraciones en Protheus

Facturas de Salida (Venta)

• Cliente
  
  
  • Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - Configuración Cliente retención de ICA-Reteica
    
    
• Impuestos variables (MATA995)
  
  
  • Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - MATA995-Configuración impuesto variable RC0 para la Retención de ICA
    
    
• TES (MATA080)
  
  
  • Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA080-Ejemplo configuración TES de Salida retención de ICA-Reteica
    
    
• Configuración adicional de impuestos (MATA994)
  
  
  • Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - MATA994-Ejemplo configuración adicional de impuestos (RC0) retención de ICA-Reteica
    
    
• Factura de salida (MATA467N)
  
  
  • Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - MATA467N-Ejemplo Factura de Salida con cálculo de Retención de ICA (RC0)
    
    
  • Ejemplo del siguiente escenario:
    
    
    • Se tiene el cliente Marketing SA de CV el cuál se encuentra inscrito en el municipio de Bogotá, cuenta con la actividad económica 7310, realiza una compra por 2 000 000 (dos millones) de pesos..... ¿Cómo se realizaría este escenario en el sistema Protheus?