Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - MATA994-Ejemplo configuración adicional de impuestos (RC0) retención de ICA-Reteica

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Duda
Ejemplo de configuración adicional del impuesto RC0 (Retención de ICA) 

Ambiente
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Solución

Por medio de la rutina Configuraciones Adicionales de Impuestos (MATA994), configuramos la retención RC0:

Tasa (FF_ALIQ): 11.04%

• La tasa capturada debe corresponder a la actividad económica del cliente.

Impuesto (FF_IMPOSTO): RC0

• En el campo de impuesto se refiere al impuesto a calcular, en este caso RC0 (Retención de ICA)

Cod. Fis. Vent  (FF_CFO_V): 511

• En el campo de código fiscal de venta, este debe coincidir de acuerdo a lo informado en la TES mediante el campo Cod. Fiscal (F4_CF).

Zona Fiscal (FF_ZONFIS): 11

• La Zona Fiscal se determina de acuerdo a la zona informada en el cliente por medio del campo Dep Cliente (A1_EST)

Código ICA (FF_COD_TAB): A020202

• El código ICA se determina de acuerdo a lo informado en la factura en el campo Tp Actividad (F2_TPACTIV)

Cod. Mun (FF_CODMUN): 11001

• El código Municipal se determina de acuerdo al municipio informado en el cliente por medio del campo CD Municipio (A1_COD_MUN)

CONOZCA MÁS

TDN - DT Cálculo de Retención del Impuesto de Industria y Comercio (RC0) Colombia