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Dúvida
Como gerar o arquivo do SPED Contribuições através do plugin?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 6.
Solução
Antes de realizar a geração do arquivo do SPED Contribuições é necessário realizar algumas rotinas, como a geração do crédito, importação de movimento de hóspedes na casa e outros.
Uma vez que algumas rotinas variam de hotel para hotel, é aconselhável que o setor contábil/fiscal verifique quais se enquadram.
Segue alguns artigos específicos para rotinas referentes ao SPED Contribuições:
- Cálculo do Crédito da PIS/COFINS
- Como importar os valores de hóspedes na casa (F100 - Sped Contribuições)
- Como Gerar Saldo de Retenção (Sped Contribuições)
- Como lançar Crédito de Encargos de Depreciação e Amortização (Sped Contribuições)
- Como lançar Crédito de Valor de Aquisição (Sped Contribuições)
- Como cadastrar Código de Ajuste de Contribuição ou Crédito (Tabela 4.3.8 - Sped Contribuições)
- Como cadastrar Código de Base de Cálculo do Crédito (Tabela 4.3.7 - Sped Contribuições)
- Como cadastrar de Tipo de Crédito no FiscAll Flex.
- Como importar as Contas Contábeis para o FiscAll Flex (Registro 0500 - Sped Contribuições)
- Como inserir Contas Contábeis no cadastro de itens do PDV Config (Registro 0500 - Sped Contribuições)
Em seguida siga os passos abaixo:
1 - Após realizar as rotinas que se adequem ao seu hotel, acesse os Parâmetros do Sistema;
2 - Na janela que se abriu clique no botão Editar e acesse a aba Fechamento;
As informações contidas nesta aba são de extrema importância para que o arquivo do SPED Contribuições seja gerado corretamente, portanto insira as informações corretas de acordo com seu Enquadramento, Regime de Apuração e Situação do hotel.
3 - Após inserir os dados corretos nos parâmetros clique em Confirmar;
4 - Caso o hotel precise gerar o arquivo Consolidado, será necessário parametrizar o sistema, para isso acesse o módulo Contabilidade e siga o caminho abaixo;
5 - Na janela que se abriu clique em Incluir, insira uma Descrição e observe que todas as empresas existentes no sistema estarão na coluna Empresas Disponíveis. Para que elas façam parte do Consolidado, marque a empresa desejada e clique na seta apontando para a direita. Desta forma as empresas que farão parte do consolidado, inclusive a empresa matriz, estarão na coluna Empresas Selecionadas. Por fim clique em Confirmar;
6 - Caso a empresa precise gerar como Consolidado de SCP basta seguir os mesmos passos descritos acima, porém no Parâmetros do FiscAll Flex, na aba Geral, será necessário marcar a flag Indica que é uma empresa SCP e ao lado selecionar a Matriz da SCP;
7 - Para a geração do arquivo federal SPED Contribuições através do plugin, basta seguir os passos abaixo;
Selecione o menu Arquivos Fiscais, navegue até o menu Arquivos Federais e selecione a opção SPED Contribuições. Por fim, clique no plugin EFD Contribuições;
8 - Na janela de geração, na opção Geral, informe o Período , Tipo de Escrituração, Natureza da Empresa, Atividade da Empresa e aponte o caminho onde o arquivo será salvo;
9 - Caso a empresa precise gerar como Consolidado ou Consolidado de SCP, selecione o Consolidado previamente cadastrado no módulo Contabilidade;
10 - Na opção Regimes, parametrize de acordo com a necessidade do hotel, indicando os códigos de indicadores de Incidência tributária, Método de apropriação de créditos e Tipo de contribuição apurada;
11 - Na aba Outros, marque a flag A partir da versão 2.10 e se atente na marcação das demais flags, pois dependendo das marcações alguns registros serão gerados de formas diferentes;
12 - Por fim, clique no botão Gerar Arquivo.
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