Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como calcular os créditos de PIS/COFINS (SPED Contribuições)

Dúvida

Como realizar o cálculo do crédito de PIS/COFINS no FiscAll Flex?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução

1. Abra o FiscAll Flex e acesse a aba Lançamentos, opções PIS/COFINS e Saldos de Créditos;

2. Busque pelo ano e mês e exclua todas as linhas de crédito de PIS/COFINS localizados. Ao concluir, clique em Sair

3. O próximo passo é realizar o cálculo do crédito da PIS/COFINS, para isso acesse o caminho abaixo;

4. Na janela que se abriu selecione o mês e ano. Deixe apenas a segunda flag marcada e clique em Confirmar;

5. Clique em Sim;

6. Uma barra verde na parte inferior será carregada, ao finalizar, a mensagem abaixo será mostrada;

7. Em seguida a tela de LOG será mostrada, no exemplo abaixo foi informado que um item não foi processado pois não dá direito à crédito.
Quando este tipo de mensagem aparecer verifique o item e edite, para em seguida realizar o mesmo procedimento. Caso não apareça nenhuma mensagem, siga para o próximo passo;

8. Após calcular os créditos, é necessário gerá-los, para isso acesse o caminho abaixo;

9. Na janela que se abriu selecione o período da apuração do crédito, selecione primeiro o imposto PIS e na data da geração coloque o ultimo dia do mês do crédito calculado. Em seguida clique em Seleciona.

10. Os créditos gerados serão mostrados, selecione os que utilizará. Também é possível clicar no botão Marcar Todas para selecionar todas as linhas. Para finalizar clique em Gerar;

11. A mensagem abaixo será mostrada, clique em OK;

12. Realize o mesmo procedimento acima para o COFINS;

13. O próximo passo é realizar o uso de saldo de crédito, para isso acesse o caminho abaixo;

14. Selecione o Período do Apuração, o Tipo de Crédito, marque os impostos PIS e COFINS, e na Data de Uso informe a data da geração do arquivo, ou seja, o período que será utilizado o crédito.

Obs: Caso possua mais créditos que débitos no período para utilizar, dê um duplo clique na coluna Saldo Utilizado, e insira o valor a ser usado (igual ao valor do débito). O restante ficará para períodos futuros.

Obs: Havendo saldos em períodos anteriores, insira o Mês de Saldo Inicial do respectivo crédito. Os campos Mês de Saldo Final e Data de Uso são do período da apuração do arquivo.

15. Após marcar os saldos necessários clique em OK;

16. Para finalizar, acesse o lançamento de Saldos de Créditos, busque pelo mês e ano do saldo gerado e confirme se foram gerados com sucesso;