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Dúvida
Como calcular ICMS diferido parcial de forma Hibrida?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Essa documentação vai auxiliar o cliente a configurar o ICMS diferido parcial pelo legado para gerar o cBenef , vamos usar o exemplo do estado de SP
MV_ESTADO = SP
Cliente = SP
TES
F4_ICM: SIM
F4_LFICM: tributado
F4_ICMSDIF: 3
F4_PICMDIF: 29,41%
CST = 51
CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como configurar o ICMS Diferido?
exemplo do calculo:
Valor da mercadoria = 1000,00
Base de calculo ICMS = 1000,00 *18% = 180,00
ICMS diferido = 180,00*29,41% = 127,06
IBS/CBS - Configurador de tributos
Regra de Base de Calculo padrão
- Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
-
Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )
Base de calculo IBS/CBS
1000,00-127,06 = 872,94
Regra de alíquota - IBSEST
alíquota = 0,10
% redução de alíquota = 60%
Regra de alíquota - CBSFED
alíquota = 0,90
% redução de alíquota = 60%
Regra de alíquota - IBSMUN
alíquota = 0,00
% redução de alíquota = 60%
Regra de escrituração
cClasstrib 515001
Pedido de Vendas
Nesta operação precisa configurar o cBenef para a transmissão da nota fiscal
MV_MTCLF3K =0
Fisa140
Reflexo
A CDV é demonstrada dentro do pedido de vendas Planilha / Lançamento da Apuração / Val. Declaratório
Obs: Para não destacar o ICMS diferido no XML usar o parametro MV_art186
Após a geração da nota fiscal no faturamento seguem as tabelas
CJ3
icms diferido gravados nas tabelas CD2, SD2 e SFT
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