FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - TAF- Roteiro de cadastros e parametrizações para apuração do LALUR/LACS

Dúvida

Passo a Passo de cadastros e parametrizações para apuração do LALUR no TAF

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - TAF - Todas as versões

Solução

Passo 1- Cadastro de Complemento de Empresa (TAFA050)

 Trata-se de um cadastro de informações do empregador previstos pelo Fisco, através do Guia Prático de diversas obrigações acessórias. Para apuração do LALUR deverá ser informado a "Matriz" Maiores detalhes.

A inclusão do evento deve ser feita para a filial marcada como matriz no complemento cadastral (TAFA050). A simulação e a apuração do evento irá considerar todas as filiais que fazem parte de uma mesma empresa.

Filial LALUR: Filial LALUR

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Passo 2 - Base de calculo LALUR/LACS:

 Para base de cálculo, o TAF considera apenas lançamentos exportados/lançados na rotina TAFA331.

  • Cadastro LALUR (CTBS300) + Exportação de movimento (CTBS001) -> para rotina TAFA331

Passo a passo +  Dúvidas frequentes: Base de calculo

Obs. A rotina de Lançamento contábeis no TAF (TAFA331) aceita lançamentos MANUAIS, porem deve ser utilizado com muito critério, pois há uma validação entre o saldo do Bloco M (Lalur) e Bloco K (ECF) se o saldo da conta divergir o TAF não exporta as fichas do LALUR/LACS para ECF.

Passo 3 - Cadastro de Tributos (TAFA430)

 Deverá ser feito o cadastro dos Tributos IRPJ e CSLL com as respectivas informações para a sua apuração de acordo com o regime desejado. Maiores detalhes.

Necessário informar a alíquota do IRPJ, Alíquota de adição e a parcela isenta.

Para o calculo da presunção da Receita Bruta na "Informações especificas do IRPJ" informar a alíquota de presunção e a descrição da receita, no padrão temos 4 alíquotas que poderão ser informadas. 

Não é necessário que todas as alíquotas sejam preenchidas, deve corresponder as receitas conforme atividade da empresa.

obs. Deverá haver o cadastro do IRPJ e outro cadastro para CSLL.

 

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Tabela Relacionada:

  • T0J – Cadastro de Tributos

 

Passo 4 - Evento Tributário (TAFA433)

Esse cadastro é muito importante e é usado como base para apuração dos tributos, nele também existem opções como a simulação do calculo dos impostos e cópia de eventos tributário visando facilitar os cadastros Maiores detalhes.

A inclusão do evento deve ser feita para a filial marcada como matriz no complemento cadastral (TAFA050). A simulação e a apuração do evento irá considerar todas as filiais que fazem parte de uma mesma empresa.

 

Passo 5- Contas da Parte B do LALUR

- Nesse cadastro deve ser criada uma lista de contas que irão afetar a apuração dos tributos. São contas de Adição, Exclusão, Dedução/Compensação de tributo e Compensação de base negativa/Compensação de Prejuízo.
Maiores detalhes.

Compensação de Prejuízo: Compensação de prejuízo parte B, com reflexo na parte A

 

Passo 6 - Períodos de Apuração (TAFA444)

- Nesse cadastro deverão ser incluídos os períodos de apuração de acordo com a periodicidade definida no cadastro do Tributo. É nele que ficam também outras funcionalidades importantes como o encerramento do período, que é a parte  final do processo de calculo dos impostos, geração de guias de arrecadação, inclusão encerramento e reabertura de períodos em lote visando facilitar o cadastro, etc...
 Maiores detalhes.

Encerramento, Período e Apuração

A primeira parte deste cadastro é o relacionamento com o tributo cadastrado no passo 2.

  • Para empresa de Lucro Real ANUAL: Deverá ser cadastrado mensalmente o período +o período de ajuste anual (01/01/xx ate 31/12/xx selecionando a opção "PER.ANUAL"). Totalizando 13 períodos.
  • Para empresa Trimestral, deve ser cadastrado somente os períodos trimestrais. Totalizando 4 períodos.

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Tabelas Relacionadas

  • CWU – Cadastro de Eventos Especiais
  • CWV – Cadastro de Período de Apuração

 

Passo 7 - Vigência dos Eventos Tributários (TAFA438)

Para que os eventos tributários possam calcular os impostos, devem ser cadastradas vigências conforme o período de apuração e associadas a cada evento.
Maiores Detalhes.

Cadastro de Vigência: Vigência

 

 

Dúvidas Frequentes:

É possível gerar somente o LALUR pelo sistema ou só é possível gerar se for fazer a ECF?

Resp: Para a apuração do LALUR só utilizamos da ECF o plano de contas, então se já possui plano de contas no TAF (tabela C1O) e não houve alteração e inclusão de conta contábil. Não é necessário exportar o ECF (ctbs001 + ecf) antes de exportar as movimentações para o lalur (ctbs001 + lalur).

Mas se é a primeira vez que esta gerando o ECF, ou esta em um ambiente novo ou mudou de plano de contas, é necessário exportar o ECF primeiro para que o plano de contas seja populado na tabela do TAF (C1O). 

Os movimentos, saldos e valores do Lalur, não dependem da ECF para serem apurados. Após a apuração há possibilidade de exportar as fichas do LALUR para o bloco M e N da ECF, nesse caso, o ECF precisa ter sido exportado para o TAF pois a exportação do bloco M e N faz validação com o bloco K da ECF.

Base de calculo

 

 

 

 

 

 

 

 

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