Base de Conhecimento

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - TAF- TAFA433 - Cadastro do Evento tributario, BLOCO M e BLOCO N

Dúvida
TAFA433- Cadastro do Evento tributário, BLOCO M e BLOCO N

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - TAF - Todas as versões

Solução

 

Requisitos  para gerar os Blocos M e N

Evento Tributário (TAFA433)

Esse cadastro é muito importante e é usado como base para apuração dos tributos, nele também existem opções como a simulação do calculo dos impostos e cópia de eventos tributário visando facilitar os cadastros Maiores detalhes.

Para cadastrar um evento tributário é necessário escolher a Forma de Tributação, neste documento será tratado a tributação de Lucro Real por levantamento de Balanço.

  • Evento tributário código 000001- LUCRO REAL (refere-se ao ajuste anual)
  • Evento tributário código 000002- Lucro Real, Estimativa por levantamento de Balanço

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Para Apuração Lucro Real e Levantamento de balanço as abas e opções para preenchimentos são iguais.

1) Na aba REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO, temos 6 opções para composição da base de calculo.

 

REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO= BLOCO M300

 

      1.1- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Resultado Operacional ( Código Grupo 01 )

      1.2-REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Resultado NÃO Operacional ( Código Grupo 02 )

Os principais campos são: Filial, Conta Contábil, C.C. e código LALUR

O campo Origem aceita apena CONTA CONTÁBIL ANALITICA Não informar conta sintética

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      1.3- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Adições do Lucro ( Código Grupo 09 )

      1.4- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Adições Doações ( Código Grupo 10 )

      1.5- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Exclusão do Lucro ( Código Grupo 11 )

Os principais campos são: Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur, Código Lalur e Código Parte B.

No relacionamento do Lançamento da Parte A:

1 - Com Conta da Parte B

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2 - Com Conta Contábil

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3 – Com Conta da parte B e Conta Contábil

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      1.6- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Compensação de prejuízo/Base negativa ( Código Grupo - Não Possui )

Os principais campos são: % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Efeito Lalur, Código Lalur e Código Parte B 

O campo Origem aceita somente LALUR- PARTE B

"Compensação de prejuízo/Base negativa" informamos a conta da parte B, código para ficha de reflexo na parte A, o percentual de compensação e qual o limite que o percentual será aplicado.

COMPENSACAO DE PREJUIZO PARTE B COM REFLEXO NA PARTE A

 

mceclip3.png

 

2) Na aba REGRA TRIBUTÁRIA + CALCULO DO TRIBUTO= BLOCO N 

      2.1 Adicionais do tributo ( Código Grupo 16 )

Os principais campos são: Código ECF, Filial, Conta Contábil, CC e Código Parte B

 

1 - Com Conta da Parte B

Campo TIPO: Somente crédito ou movimentação da conta.

mceclip3.png

 

2 - Com Conta Contábil

mceclip4.png

Obs. Não é possível vincular a conta contábil com parte B

 

      2.2 Deduções do tributo ( Código Grupo 14 )

Os principais campos são: Código ECF, % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur, Evento e Código Parte B

 

1 - Com Conta da Parte B

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2 - Com Conta Contábil

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3 – Com Conta da parte B e Conta Contábil

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      2.3 Compensação do tributo ( Código Grupo 14 )

Os principais campos são: Código ECF, % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur e Código Parte B

 

1 - Com Conta da Parte B

Campo TIPO: Somente crédito ou movimentação da conta.

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2 - Com Conta Contábil

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3 – Com Conta da parte B e Conta Contábil

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3) Na aba Lançamento Manual

Os principais campos são: Código Grupo, Código ECF, Código Lalur, Data, Valor e Tipo.

 

mceclip12.png

 

obs. A Aba de Lançamento Manual, possui todos os grupos da regra tributária ( exceto o de compensação de prejuízo ou base negativa ).

 

Importante!

  • No evento tributário, quando a operação for = Subtração, o sistema irá pegar o valor calculado e inverter o sinal (se o resultado for positivo, o resultado final será negativo e vice versa).
  • Como podemos visualizar nos itens acima (1 e 2), os únicos grupos que possuem o campo Código ECF são os grupos 14, 15 e 16. Quando o grupo selecionado for alguma dessas 3 opções ( Adicionais, Deduções ou Compensação do Tributo ), a consulta padrão do campo Código ECF apresentará as opções.
  • Os grupos 01, 02, 09, 10 e 11 (item 2.1), não possuem o campo código ECF, por esse motivo a consulta padrão não apresenta nenhuma opção.
  • Quando o grupo selecionado for alguma dessas  opções: Resultado Contábil Operacional, Resultado Contábil Não Operacional, Adições de Lucro, Adições por Doação e Exclusões do Lucro, a consulta padrão do campo Código Lalur apresentará as opções.

 

Saiba mais

Boletim Técnico TDN: Evento tributário - TAFA433

Contas Evento Tributário: Contas Evento Tributário

Compensação de Prejuízo: COMPENSACAO DE PREJUIZO PARTE B COM REFLEXO NA PARTE A

 

 

 

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