Dúvida
TAFA433- Cadastro do Evento tributário, BLOCO M e BLOCO N
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - TAF - Todas as versões
Solução
Requisitos
Evento Tributário (TAFA433)
Esse cadastro é muito importante e é usado como base para apuração dos tributos, nele também existem opções como a simulação do calculo dos impostos e cópia de eventos tributário visando facilitar os cadastros Maiores detalhes.
Para cadastrar um evento tributário é necessário escolher a Forma de Tributação, neste documento será tratado a tributação de Lucro Real por levantamento de Balanço.
- Evento tributário código 000001- LUCRO REAL (refere-se ao ajuste anual)
- Evento tributário código 000002- Lucro Real, Estimativa por levantamento de Balanço
Para Apuração Lucro Real e Levantamento de balanço as abas e opções para preenchimentos são iguais.
1) Na aba REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO, temos 6 opções para composição da base de calculo.
REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO= BLOCO M300
1.1- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Resultado Operacional ( Código Grupo 01 )
1.2-REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Resultado NÃO Operacional ( Código Grupo 02 )
Os principais campos são: Filial, Conta Contábil, C.C. e código LALUR
O campo Origem aceita apena CONTA CONTÁBIL ANALITICA Não informar conta sintética
1.3- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Adições do Lucro ( Código Grupo 09 )
1.4- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Adições Doações ( Código Grupo 10 )
1.5- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Exclusão do Lucro ( Código Grupo 11 )
Os principais campos são: Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur, Código Lalur e Código Parte B.
No relacionamento do Lançamento da Parte A:
1 - Com Conta da Parte B
2 - Com Conta Contábil
3 – Com Conta da parte B e Conta Contábil
1.6- REGRA TRIBUTÁRIA + BASE DE CALCULO + Compensação de prejuízo/Base negativa ( Código Grupo - Não Possui )
Os principais campos são: % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Efeito Lalur, Código Lalur e Código Parte B
O campo Origem aceita somente LALUR- PARTE B
"Compensação de prejuízo/Base negativa" informamos a conta da parte B, código para ficha de reflexo na parte A, o percentual de compensação e qual o limite que o percentual será aplicado.
COMPENSACAO DE PREJUIZO PARTE B COM REFLEXO NA PARTE A
2) Na aba REGRA TRIBUTÁRIA + CALCULO DO TRIBUTO= BLOCO N
2.1 Adicionais do tributo ( Código Grupo 16 )
Os principais campos são: Código ECF, Filial, Conta Contábil, CC e Código Parte B
1 - Com Conta da Parte B
Campo TIPO: Somente crédito ou movimentação da conta.
2 - Com Conta Contábil
Obs. Não é possível vincular a conta contábil com parte B
2.2 Deduções do tributo ( Código Grupo 14 )
Os principais campos são: Código ECF, % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur, Evento e Código Parte B
1 - Com Conta da Parte B
2 - Com Conta Contábil
3 – Com Conta da parte B e Conta Contábil
2.3 Compensação do tributo ( Código Grupo 14 )
Os principais campos são: Código ECF, % Ded.Comp, Código Limite, Filial, Conta Contábil, C.C., Efeito Lalur e Código Parte B
1 - Com Conta da Parte B
Campo TIPO: Somente crédito ou movimentação da conta.
2 - Com Conta Contábil
3 – Com Conta da parte B e Conta Contábil
3) Na aba Lançamento Manual
Os principais campos são: Código Grupo, Código ECF, Código Lalur, Data, Valor e Tipo.
obs. A Aba de Lançamento Manual, possui todos os grupos da regra tributária ( exceto o de compensação de prejuízo ou base negativa ).
Importante!
- No evento tributário, quando a operação for = Subtração, o sistema irá pegar o valor calculado e inverter o sinal (se o resultado for positivo, o resultado final será negativo e vice versa).
- Como podemos visualizar nos itens acima (1 e 2), os únicos grupos que possuem o campo Código ECF são os grupos 14, 15 e 16. Quando o grupo selecionado for alguma dessas 3 opções ( Adicionais, Deduções ou Compensação do Tributo ), a consulta padrão do campo Código ECF apresentará as opções.
- Os grupos 01, 02, 09, 10 e 11 (item 2.1), não possuem o campo código ECF, por esse motivo a consulta padrão não apresenta nenhuma opção.
- Quando o grupo selecionado for alguma dessas opções: Resultado Contábil Operacional, Resultado Contábil Não Operacional, Adições de Lucro, Adições por Doação e Exclusões do Lucro, a consulta padrão do campo Código Lalur apresentará as opções.
Saiba mais
Boletim Técnico TDN: Evento tributário - TAFA433
Contas Evento Tributário: Contas Evento Tributário
Compensação de Prejuízo: COMPENSACAO DE PREJUIZO PARTE B COM REFLEXO NA PARTE A
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