Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Faturando com um recebimento adiantado também vinculado a uma nota de débito do tipo 6 (MATA600) – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida

O que ocorre ao faturar com um recebimento adiantado vinculado a nota de débito (MATA600)

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões

Solução
Esse processo, ocorre a fim de facilitar o vínculo automático entre a nota de débito com RA e o pedido de venda.

1 - Ter um título a receber do tipo recebimento adiantado ["Tipo (E1_TIPO)" = RA)]

Esse processo gera dados na tabela "Títulos a receber (SE1)" e outras do módulo financeiro

OBS: Dúvidas em como criar um título a receber do tipo (RA), ou quais mais tabelas são atualizadas nessa etapa, contate a Equipe Financeiro!

2 - Realizar uma nota de débito do "tipo 6 - Pagamento adiantado" e vincular esse RA do passo 1

Caminho: Nota de débito (MATA600) > Incluir > Preencher cabeçalho e itens > Botão 'Vincular' > Buscar pelo RA > Amarrar > Salvar e gerar a nota

Esse processo gerará dados na tabela "Adiantamento x Nota Débit/Créd (F7Q)"

3 - Realizar um pedido de venda, vinculando o RA

Caminho: Pedidos de venda (MATA410) > Incluir ou alterar > Outras Ações > Adiantam. > Relacionar adiantamentos > Selecionar o adiantamento com o valor limite > Salvar > Salvar o pedido de venda

Esse processo gerará dados na tabelas "Cabeçalho do pedido de venda (SC5)" e "Itens do pedido de venda (SC6)" e se liberado o pedido de venda, tabela "Itens submetidos a liberação do pedido de venda (SC9)".

4 - Faturar o pedido de venda

Esse processo gerará dados nas tabelas "Itens da nota fiscal de saída (SD2)", "Cabeçalho da nota fiscal de saída (SF2)", "Títulos a receber (SE1)" e "Adiantamento x Nota Débit/Créd (F7Q)"

Com isso, ao faturar o documento de saída, ocorre a geração o documento fiscal vinculado (DKN) referenciando a tabela "Adiantamento x Nota Débit/Créd (F7Q)"