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Dúvida
Qual processo para faturar Pagamento Antecipado (tpNFDebito = 06), onde ocorrem pagamentos antecipados antes da saída da mercadoria (Entrega Futura)?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - A partir da versão 12.1.2410
Solução
A funcionalidade Vínculo de Notas de Débito a Documento de Saída foi desenvolvida para atender às exigências do Ajuste SINIEF nº 49/2025, no contexto da Reforma Tributária (IBS/CBS).
A funcionalidade é destinada às operações de Venda para Entrega Futura que possuem pagamentos antecipados realizados antes da efetiva saída da mercadoria.
Nesse cenário, para cada pagamento antecipado recebido, pode ser emitida uma Nota Fiscal Eletrônica de Débito (NF-e de Débito). Posteriormente, no momento da entrega da mercadoria, as respectivas Notas de Débito podem ser vinculadas à Nota Fiscal de Remessa, permitindo o relacionamento entre os documentos envolvidos na operação.
1 - Faturar o pedido de venda (gera tabelas SF2, SD2, SE1). Nesse momento, a mercadoria ainda não é efetivamente entregue ao cliente.
OBS 1: NÃO transmitir
2 - Quando o cliente pagar (título a receber), cria-se manualmente NF Débito do tipo 6 (pagamento antecipado) (Para cada parcela do pedido de venda anteriormente faturado) (gera SF2, SD2)
| 01/02 | NF-e de Débito 001 | Pagamento antecipado 1 |
| 01/03 | NF-e de Débito 002 | Pagamento antecipado 2 |
| 01/04 | NF-e de Débito 003 | Pagamento antecipado 3 |
| 10/04 | Nota Fiscal de Remessa | Entrega da mercadoria |
OBS 2: Não gerar uma única nota de débito com a quantidade de linhas igual a quantia de parcelas, gerar conforme exemplo acima
OBS 3: NÃO vincular o RA (recebimento adiantado) nessa etapa pelo botão "Vincular"
3 - Vincular as NF débitos na nota fiscal de saída faturada no passo 1 na rotina MATA460A (gera tabela DKN). No momento da efetiva entrega da mercadoria, é realizada a emissão da Nota Fiscal de Remessa.
Após o faturamento do pedido, por meio da opção Outras Ações > Vinc. Nota Débito, o usuário poderá consultar as Notas de Débito disponíveis e realizar o vínculo das notas correspondentes à operação.
Ao selecionar a opção Vinc. Nota Débito, a rotina Documento de Saída considera o registro da tabela SC9 que está atualmente posicionado na tela.
Dessa forma, é necessário que o Pedido de Venda já tenha sido faturado, pois o vínculo da Nota de Débito é realizado considerando o Documento de Saída gerado a partir desse faturamento.
Após o faturamento, o usuário poderá acessar a opção Outras Ações > Vinc. Nota Débito e selecionar as Notas de Débito que correspondem à operação.
O sistema realizará o relacionamento das Notas de Débito selecionadas com o Documento de Saída, permitindo que as informações sejam consideradas no processo de transmissão do documento fiscal.
- Serão consideradas para vínculo somente Notas de Débito de Pagamento Antecipado sem RA (Recebimento Antecipado).
-
Não é possível realizar o vínculo de Notas de Débito a Documentos de Saída já transmitidos. Portanto, o vínculo deve ser realizado antes da transmissão do documento.
Para automação do processo, está disponível o ExecAuto:VincNFND – Vínculo Nota de Débito de Pagamento Antecipado com Documento de Saída de Remessa.
Clique aqui e complemente sua informação:
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