Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular IBS/CBS para notas de serviço? – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como calcular IBS/CBS para notas de serviço com calculo do ISS?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da versão 12.1.2310

Solução
Para o cálculo do IBS e CBS em notas de serviço que contenha o cálculo do ISS no Configurador de Tributos, será necessário realizar a seguinte configuração:

Para o Cálculo do ISS pelo Configurador de Tributos, pode ser utilizada a seguinte configuração:

Regra de Base de Cálculo:

Cód. Regra (F27_CODIGO): Mercad
Descrição (F27_DESC): Valor da Mercadoria
Valor Origem (F27_VALORI): 01 - Valor da Mercadoria

Regra de Alíquota:

Cód. Regra (F28_CODIGO): 000001
Descrição (F28_DESC): SERVICO
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Alíquota Informada Manualmente
Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
Alíquota (F28_ALIQ): 5,00

Regra de Escrituração:

Incidência (CJ2_INCIDE): 1 - Tributado
Total da Nota (CJ2_STOTNF): 1 - Sem Ação
Tabela CST (CJ2_CSTCAB): 000004 - CST DO ISS
CST (CJ2_CST): 01

Cadastro dos Perfis devem ser ajustados conforme a necessidade, porém teria a obrigatoriedade de informar o Código de Serviço ISS que estiver preenchido no campo Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) no cadastro do Produto no Perfil de Operação, aba Código de Serviço:

Regra de Cálculo:

Para o calculo do IBS e CBS, pode ser realizanda a Carga do IBS/CBS no Configurador de Tributos, desta forma irá trazer a seguinte configuração:

Regra de Base de calculo do IBS/CBS

Regra de Base de Cálculo:

Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )

Regra de Alíquota:

CBSFED:

Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0001
Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.9%
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Alíquota Informada Manualmente
Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
Alíquota (F28_ALIQ): 0,90

IBSEST

Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0002
Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.1%
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Alíquota Informada Manualmente
Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
Alíquota (F28_ALIQ): 0,10

IBSMUN

Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0002
Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.0%
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Alíquota Informada Manualmente
Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
Alíquota (F28_ALIQ): 0,00

Documentação com instrução de como realizar a Carga automática do IBS/CBS:

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como realizar carga automática dos Tributos CBS e IBS no Configurador de Tributos?

A Regra de Escrituração não será importada junto com a Carga automática do IBS/CBS, sendo necessário a criação manual. Para esta ação, será necessário inicialmente realizar a importação do cClassTrib e IndOp, segue abaixo a documentação:

OBS: O arquivo CSV devem do cClassTrib e IndOp devem ser salvos no formato CSV (separado por vírgulas).