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Dúvida
Como calcular ISS para pessoa jurídica utilizando o Configurador de Tributos (FISA170) para notas de entrada ou saída?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da versão 12.1.2310.
Solução
Segue abaixo os cadastros que devem ser criados no Configurador de Tributos para a geração do cálculo do ISS.
Segue exemplo de cadastros:
1) FISA170 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil do Produto
2) FISA170 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Operação
Obs.: Com relação ao Código de Serviço utilizado para esta operação, o mesmo deverá constar não só no Produto (campo B1_CODISS), mas também na aba Código de Serviço do Perfil Tributário de Operação juntamente com o CFOP que será utilizado na nota.
3) FISA170 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Participante
4) FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo
5) FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota
6) FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração
7) FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo - Documentos Fiscais> Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
7) Inclusão da Nota pelo Faturamento – Pedido de Venda no valor de R$ 1.000,00 com imposto de ISS no valor de R$ 50,00.
8) Inclusão da Nota pelo Compras - Documento de Entrada no valor de R$ 1.000,00 com imposto de ISS no valor de R$ 50,00.
OBS: para geração dos títulos do ISS no Contas a Pagar ou Contas a Receber, deve ser vinculado uma Regra Financeira na Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.
CFGTRIB - Configurador de Tributos
Configurador de Tributos - Regras Financeiras
CFGTRIB - Código de Serviço ISS por Perfil de Operação
CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos
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