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Dúvida
Como calcular IBS/CBS cClasstrib 000001 na venda Hibrida ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da versão 12.1.2310
Solução
Nesse exemplo vamos trabalhar com a forma Hibrida de calculo, sendo ICMS, PIS e COFINS pelo TES e IBS/CBS pelo Configurador de tributos
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=955482625
Exemplo de Calculo
Mercadoria = 1000,00
Base de calculo do ICMS = 1000,00*18% = 180,00
Base do PIS/COFINS = 820,00
PIS 1,65% = 13,53
COFINS 7,6% = 62,32
TES
CFOP = 5102
Calcula ICMS = sim
L fiscal ICMS = tributado
CST = 00
PIS/COF = ambos
Cred PIS/COF = debita
CST PIS= 01
CST COF= 01
Base de calculo do IBS/CBS = 1000,00-180,00-13,53-62,32 = 744,15
CBS - 744,15*0,90= 6,70
IBS - 744,15*0,10= 0,74
Parecer da Consultoria
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=980989292
Carga Inicial do IBS/CBS
OBS.: Os cadastros incluídos na Regra de Cálculo - Documentos Fiscais pela funcionalidade de Carga Regras de Cálculo CBS/IBS apresentarão a Vigência Inicial (F2B_VIGINI) para e a Vigência Final (F2B_VIGFIM) para e o Status (F2B_STATUS) será "Em Teste".
Para inicio dos testes precisam ser alterados Vigência Inicial para 01/10/2025 e Status para Aprovado
ID tributos
CBSFED
IBSEST
Regra de Base de calculo do IBS/CBS
Base de Cálculo:
- Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
- Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
- Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
- Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
Alíquota:
- Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0001
- Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.9%
- Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Alíquota Informada Manualmente
- Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
- Alíquota (F28_ALIQ): 0,90
- Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0002
- Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.1%
- Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Alíquota Informada Manualmente
- Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
- Alíquota (F28_ALIQ): 0,10
Na importação o sistema não cria a regra de escrituração, deve ser configurada
Regra de Escrituração
Tabela cClasstrib atualizada , conforme instrução
cClasstrib = 000001
Regra de Calculo Documentos Fiscais CBS
Regra de Calculo Documentos Fiscais IBS
Perfis os mesmos
Pedido de Vendas
Gravação na CJ3 e F2D
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