Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como gerar cBenef ICMS Diferido 100% forma Hibrida ?

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Dúvida
Como gerar cbenef icms diferido 100% forma Hibrida ?

Ambiente
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Solução
Essa documentação vai auxiliar o cliente a configurar o ICMS diferido pelo legado para gerar o cBenef , vamos usar o exemplo do estado de SP

MV_ESTADO = SP

Cliente = SP

TES

F4_ICM: SIM

F4_LFICM: Outros

F4_ICMSDIF: 1

F4_PICMDIF: 100%

CST = 51

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como configurar o ICMS Diferido?

Exemplo do calculo:

Valor da mercadoria = 1000,00

Base de calculo ICMS = 1000,00 *18% = 180,00

ICMS diferido = 180,00

IBS/CBS - Configurador de tributos

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1025239075

 Manutenção manual da formula Base de Cálculo:

• Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
• Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
• Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
• Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )

Regra de escrituração 

cClasstrib 515001

Configuração de acordo com a documentação 

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular IBS/CBS cClasstrib 515001 Diferimento 100% forma Hibrida?

Pedido de Vendas

Configuração para o cBenef

MV_MTCLF3K =0

Código cBenef = SP053500

Cadastrar na rotina Fisa156 de forma manual, conforme orientação

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Como configurar os Códigos de Valores Declaratórios de São Paulo no Protheus?

Fisa140

Reflexo

Para o icms diferido ser gerado no cbenef o mesmo precisa ser calculado.

Obs: Para não destacar o ICMS diferido no XML usar o parametro MV_art186

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como destacar em nota de diferimento BC.ICMS e V.ICMS no XML e Danfe

Para a transmissão estar configurado de acordo com a informação abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como destacar em nota de diferimento BC.ICMS e V.ICMS no XML e Danfe

Após a emissão da nota fiscal no faturamento

CJ3 dos impostos calculados pelo fisa170 - IBSMUN, IBSEST e CBSFED

Icms diferido tabelas SD2, CD2 e SFT