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Dúvida
Como realizar a parametrização para o cálculo de Diferimento Total 100% para os Tributos CBS, IBSUF, IBSMun?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador de Tributos (CFT) - A partir da versão 12.1.2503.14
Solução
A tratativa para o cálculo e a geração dos valores referente ao grupo de Diferimento para os tributos CBS e IBS, esta disponível a partir das versões do Datasul:
12.1.2511.2
12.1.2507.8
12.1.2503.14
Para isso, é necessário analisar o cClasstrib correspondente a operação, conforme a Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS publicada no Portal Nacional da NF-e.
Exemplo: CST 510 - cClassTrib 510001 - Diferimento 100%
1. No programa Cadastro cClasstrib – html.mre.classTrib pesquise a cclasstrib correspondente e avalie se está apresentando todas as parametrizações necessárias para o correto calculo da nota fiscal.
2. No programa Cadastro Relacionamento cCclasstrib - html.mre.relacClassTrib efetue as parametrizações conforme a necessidade da empresa.
3. No programa Relacionamento x Tributo – html-mft.relationshipTribute, cadastre no relacionamento a alíquota padrão para os tributos CBS, IBS UF, IBS Mun.
4. Foi disponibilizada a Configuração de Tributo modelo de Diferimento parcial com 50%. Se as novas fórmulas não estiverem sendo apresentadas, no programa Configurador de Tributos - html-mft.taxConfigurator - opção Tributos, utilize o botão Carregar Dados para a atualização das novas fórmulas:
Deve-se criar a cópia da Configuração modelo Diferimento parcial com 50% e alterar o percentual para 100%, conforme explicado no vídeo disponivel no link: Alteração Tributos Diferimento para 100%
É necessário realizar este processo com bastante atenção, pois esse ajuste precisa ser realizado em todas as configurações e fórmulas encadeadas, para os tributos CBS, IBS UF e IBS MUN.
5. No Configurador de Tributos - html-mft.taxConfigurator avalie se deve ou não ser criada uma Classe Fiscal de itens, emitente e/ou natureza de operação, para atender especificamente a esse cálculo:
6. Crie o Cenário Fiscal e relacione os tributos criados com as alterações no passo 4, incluindo todos os tributos CBS, IBS UF e IBS Mun.
Importante
Lembrando que as fórmulas liberadas são modelos e podem ser adaptadas conforme a necessidade.
É de responsabilidade da empresa emissora da NF-e, a correta parametrização das informações dos novos tributos, garantindo o envio das informações no XML em conformidade com as Notas Técnicas e demais Legislações aplicáveis.
Saiba mais
Para maiores informações referente Parametrização para a geração do cClasstrib Diferimento com Redução Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Parametrização para a geração do cClasstrib Diferimento com Redução
Para outras informações referente Parametrização de um novo percentual de Diferimento, acesse o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Parametrização de um novo percentual de Diferimento Parcial de ICMS.
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