FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Parametrização de um novo percentual de Diferimento Parcial de ICMS

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Dúvida
Como parametrizar um novo percentual de Diferimento Parcial de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Configurador de Tributos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador de Tributos (CFT) – A partir da release 12.1.20

Solução
Para atender ao cálculo de ICMS com Diferimento Parcial foi disponibilizado o grupo T-ICMS 002 no Configurador de Tributos.

Considerando a alta demanda de exceções nas legislações para cada Estado e pequenas alterações, como percentuais diferentes entre as localizações, essa configuração/fórmula padrão deve servir de modelo para que possam utilizá-la ou caso for necessário, modificá-la a partir de uma cópia criando a sua própria configuração.

Ao parametrizar uma nova configuração de ICMS com Diferimento Parcial exige-se atenção devido a necessidade das diversas fórmulas e configurações encadeadas para que assim sejam gravados e destacados corretamente na nota os percentuais e valores envolvidos no cálculo.

Note que são necessárias quatro fórmulas no programa CD0751 - Fórmulas do Configurador de Tributos e quatro configurações no programa CD0752 - Configuração de Tributo para atender a este cálculo, sendo que três destas configurações devem ser encadeadas:

cd0751-padr_o.png

cd0752-padr_o.png

Na sequencia detalharemos um exemplo de cópia da configuração padrão T-ICMS 002a onde foi alterado apenas o percentual de Diferimento Parcial de 29,411% para 31,4285%. 

No programa CD0751 selecione as quatro fórmulas padrões com o percentual de diferimento de 29,411%, crie cópia de cada uma delas e altere o percentual para 31,4285%. Na cópia da configuração deverá ser alterado além do percentual de Diferimento também o prefixo da fórmula/configuração - letra inicial T e a descrição para facilitar na identificação da fórmula.

  • Fórmula 1 - Tem como finalidade calcular valor do ICMS com diferimento

cd0751-1.png

  • Fórmula 2 - Tem como finalidade retornar o percentual de diferimento

cd0751-2.png

  • Fórmula 3 - Tem como finalidade calcular o valor do diferimento

cd0751-3.png

  • Fórmula 4 - Tem como finalidade retornar a alíquota com diferimento

cd0751-4.png

cd0751-nova.png

No programa CD0752 selecione as quatro configurações padrões com o percentual de diferimento de 29,411%, crie cópia de cada uma delas e altere as fórmulas que foram previamente cadastradas no programa CD0751 e também as configurações encadeadas, conforme demonstrado abaixo. Para facilitar o encadeamento entre as configurações, sugere-se que seja iniciada a cópia da última configuração para a primeira.

  • Configuração de Tributo 4 - Tem como finalidade retornar a alíquota com diferimento

cd0752-4.png

  • Configuração de Tributo 3 - Tem como finalidade calcular o valor do diferimento

cd0752-3.png

  • Configuração de Tributo 2 - Tem como finalidade retornar o percentual de diferimento

cd0752-2.png

  • Configuração de Tributo 1 - Tem como finalidade calcular valor do ICMS com diferimento

cd0752-1.png

Lembrando que as configurações vinculadas no campo Config Trib Encadeada não são as fórmulas do programa CD0751, mas sim as configurações que estão sendo copiadas/criadas no próprio CD0752, para assim realizar o encadeamento entre elas.

cd0752-nova.png

Exemplo de como serão apresentadas as informações no relatório de simulação de cálculo da nota, na consulta da nota no programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais e no XML:

ft4015.png

ft0904.png

xml.png

Importante
Salientamos que o Configurador de Tributos é uma solução padrão do Sistema e a grande vantagem é a de que não depende de nenhuma liberação de atualização de programas da TOTVS para atender à essas demandas publicadas pelo Governo, não obrigando assim a atualização do ambiente e tornando a solução imediata.

Saiba mais
Para maiores informações referente ao cadastro de configurações e fórmulas, acesse o artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Regras fundamentais para a criação de fórmulas no Configurador de Tributos

Disponibilizamos em nossa Central de Atendimento documentações e vídeos How To que explicam o conceito e as parametrizações necessárias para utilizar o Configurador de Tributos: Página Centralizadora

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