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Dúvida
Quais parâmetros e ajustes devem ser verificados diante da Reforma Tributária para os municipios que manterão um layout próprio?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Reforma Tributária - A partir das Versões:
12.1.2502.258
12.1.2506.218
12.1.2510.147
Solução
Atualmente, a Linha RM possui integração com dois integradores homologados para esse cenário: TSS e TPF.
1. Integração Linha RM + TSS
As transmissões de NFS-e para o ambiente da prefeitura são realizadas pelo aplicativo TOTVS Sped Service (TSS), desta forma basta o ERP enviar os dados para o TSS, através de um layout único, que este se encarrega de montar, validar e transmitir o XML no padrão exigido por cada prefeitura.
Os grupos que compõe este layout estão disponíveis na documentação: Layout único de integração da NFS-e
O layout único do XML é controlado pelo TSS conforme a documentação Modelo único de envio de NFS-e
Atenção! A instalação isolada dos patches acima não garante o atendimento completo aos municípios não aderentes. É imprescindível acionar o suporte técnico do TSS para confirmar se os municípios de sua operação estão devidamente adequados e homologados no integrador.
3. Atualização TSS:
Atualização do TSS necessária para NFS-e:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Atualização do TSS para NFS-e
4. Assistente de Configuração:
Para emissão dos Documentos Fiscais, é necessário que esteja cadastrado no sistema os Tributos IBS, CBS e IS, Vigência de Alíquotas, Cadastro de Classificação de Bens e Serviços, Regras Tributárias e realizada a Adequação do Movimento. Para isto, pode ser utilizado o Assistente de Configuração para auxílio nos cadastros:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Assistente de Configuração
5. Cadastro de Fórmulas para as Bases de Cálculo:
Crie fórmulas que serão utilizadas nas movimentações como base de cálculo dos tributos, etc.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Qual a composição da base de cálculo do IBS e CBS?
6. Parametrização do Sistema para Emissão de NFS-e:
Realize a configuração dos parâmetros necessários para a emissão da NFS-e. Isso garantirá que o sistema esteja devidamente preparado para gerar os documentos fiscais conforme as exigências legais vigentes.
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como Parametrizar o Sistema para Emissão de NFS-e
7. Verificação de cadastros para emissão de NFS-e
Confira todos os cadastros obrigatórios no sistema que impactam a emissão de NFS-e. Isso garante que os registros de cliente/fornecedor, filial, serviços, municípios, países e documentos eletrônicos estejam corretamente preenchidos conforme exigido pela prefeitura e pelo RM, evitando rejeições ou falhas no envio da nota.
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - NFSE -Doc. Eletrônicos - Verificar cadastros para emissão de NFS-e
8. Escrituração do Movimento:
Realize a escrituração do movimento com base nas informações da seguinte documentação:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Escrituração de Lançamento Fiscais com os tributos IBS e CBS
Integração Linha RM + TPF
A integração da Linha RM com o TPF encontra-se em fase final de disponibilização e será publicada nos próximos dias. Da mesma forma, após a liberação, será necessário validar junto ao suporte do TPF a adequação dos municípios de interesse.
Reforçamos que essa validação junto ao integrador é essencial para garantir o correto funcionamento da emissão da NFS-e em municípios que operam fora do padrão nacional.
Considerações: Recomendamos o acompanhamento do cronograma de entregas das implementações sistêmicas por meio do link:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Cronograma de Entregas - Reforma Tributária
Atenção: Tendo em vista as adequações da Reforma Tributária, faz-se necessário manter o patch atualizado. Sempre que o processo de atualização do patch for executado, orienta-se a execução do RM Atualizador, a fim de que sejam executados os scripts pendentes.
RH - RM - FOP - RM Atualizador
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