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Dúvida
Quais parâmetros e ajustes devem ser verificados diante da Reforma Tributária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Reforma Tributária - A partir das versões
12.1.2502.257
12.1.2506.216
12.1.2510.145
Solução
Para adequar o ambiente ao envio da NFS-e Nacional, conforme a Nota Técnica nº 004 – RTC, siga os passos abaixo:
1. Atualização do TSS:
Certifique-se de estar utilizando a versão mais recente do TSS. Essa atualização é fundamental para garantir envio e recebimento corretos de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e), suporte aos novos campos exigidos pela CBS, IBS e IS e integração estável com os módulos fiscais do ERP.
Pacote de Correção do TSS:
12.1.2210: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1229857
12.1.2310: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1229858
12.1.2410: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1229856
12.1.2510: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1229859
Passo a passo para aplicar o pacote de correção TSS:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Atualização do TSS para NFS-e
2. Assistente de Configuração:
Para emissão dos Documentos Fiscais, é necessário que esteja cadastrado no sistema os Tributos IBS, CBS e IS, Vigência de Alíquotas, Cadastro de Classificação de Bens e Serviços, Regras Tributárias e realizada a Adequação do Movimento. Para isto, pode ser utilizado o Assistente de Configuração para auxílio nos cadastros:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Assistente de Configuração
3. Cadastro de Fórmulas para as Bases de Cálculo:
Crie fórmulas que serão utilizadas nas movimentações como base de cálculo dos tributos, etc.
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Qual a composição da base de cálculo do IBS e CBS?
4. Parametrização do Sistema para Emissão de NFS-e:
Realize a configuração dos parâmetros necessários para a emissão da NFS-e. Isso garantirá que o sistema esteja devidamente preparado para gerar os documentos fiscais conforme as exigências legais vigentes.
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como Parametrizar o Sistema para Emissão de NFS-e
5. Verificação de cadastros para emissão de NFS-e
Confira todos os cadastros obrigatórios no sistema que impactam a emissão de NFS-e. Isso garante que os registros de cliente/fornecedor, filial, serviços, municípios, países e documentos eletrônicos estejam corretamente preenchidos conforme exigido pela prefeitura e pelo RM, evitando rejeições ou falhas no envio da nota.
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - NFSE -Doc. Eletrônicos - Verificar cadastros para emissão de NFS-e
6. Emissão de NFS-e modelo Nacional
Para emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) conforme o Modelo Nacional, é necessário realizar as seguintes configurações:
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como emitir NFS-e no modelo nacional.
7. Escrituração do Movimento:
Realize a escrituração do movimento com base nas informações da seguinte documentação:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Escrituração de Lançamento Fiscais com os tributos IBS e CBS
Considerações: Recomendamos o acompanhamento do cronograma de entregas das implementações sistêmicas por meio do link:
Cross Segmentos - Linha RM - RT - Cronograma de Entregas - Reforma Tributária
Atenção: Tendo em vista as adequações da Reforma Tributária, faz-se necessário manter o patch atualizado. Sempre que o processo de atualização do patch for executado, orienta-se a execução do RM Atualizador, a fim de que sejam executados os scripts pendentes.
RH - RM - FOP - RM Atualizador
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