Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular de IBS/CBS de forma Hibrida na NF importação ? – Central de Atendimento TOTVS

Tempo aproximado para leitura: HH:MM:SS min

Dúvida
Como calcular de IBS/CBS de forma Hibrida na NF importação ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

MV_estado = SP
MV_EIC0064 = .F.

Fornecedor = EX
Tipo = outros

Produto

Aliq ipi =5,20%

origem = 1

TES

Calcula ICMS (F4_ICM)	Sim
Calcula IPI (F4_IPI)	Sim
Cod.Fiscal (F4_CF)	Algum Iniciado por “3” Ex: 3101
L. Fisc. ICMS (F4_LFICM)	Tributado
L.Fisc. IPI (F4_LFIPI)	Tributado
IPI na base (F4_INCIDE)	Sim
Agrega Valor (F4_AGREG)	I – ICMS+Merc
PIS/COFINS (F4_PISCOF)	3- Ambos
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED)	1 – Credita
Agr. Cofins (F4_AGRCOF)	C – COF+Merc
Agr. PIS (F4_AGRPIS)	P – PIS+ Merc
PS/CF Import (F4_INTBSIC)	3 - Ambos
Calc.Ipi.Frete (F4_IPIFRET)	N - Não

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Nota fiscal de Importação pelo Documento de Entrada

TES
Valor do Produtos = 12987,95
II = 2104,05
SISCOMEX = 154,23
ICMS = 3854,00
IPI = 784,78
PIS= 272,75
COFINS = 1253,34
Valor NF Entrada/ Livros Fiscais= 21411,09

IBS/CBS
Carga Automatica

Importante

Os cadastros incluídos na Regra de Cálculo - Documentos Fiscais pela funcionalidade de Carga Regras de Cálculo CBS/IBS apresentarão a Vigência Inicial (F2B_VIGINI) para 01/01/2026 e a Vigência Final (F2B_VIGFIM) para 31/12/2026 e o Status (F2B_STATUS) será "Em Teste".
Alterar a data de inicio para 01/11/2025 e status de teste para aprovado

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=955482625

Perfil de Produto

Cód Perfil (F24_CODIGO): TPP001
Descrição: PERFIL DE PRODUTOS: TODOS
- Cód. Produto (F24_CDPROD): TODOS
- Desc. Prod.: TODOS OS PRODUTOS

Perfil de Participantes

Cód Perfil (F22_CODIGO): TPP001
Descrição: PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
Tipo (F22_TPPART): Fornecedor
- Participante (F22_CLIFOR): TODOS
- Loja (F22_LOJA): ZZ
- Razão Social: TODOS OS FORNECEDORES
Tipo (F22_TPPART): Cliente
- Participante(F22_CLIFOR): TODOS
- Loja (F22_LOJA): ZZ
- Razão Social: TODOS OS CLIENTES

Base de Cálculo:

Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )

Alíquota:

Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0001
Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.9%
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
Alíquota (F28_ALIQ): 0,90

Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0002
Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.1%
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
Alíquota (F28_ALIQ): 0,10

Regras de Cálculo: TR0001 / TR0002

Base de calculo do IBS/CBS

Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )

12.987,95+2.104,05+154,23 =15.246,23 -3854,00-272,75-1253,34 = 9.866,14

9.866,14 *0,90= 88,80

9866,14 *0,10 = 9,87

Nota fiscal de compras

CJ3

F2D

Para transmitir a nota fiscal estar atualizado de acordo com a documentação abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

XML

IBSCBS>

</gDevTrib>

</gIBSUF>

</gIBSMun>

<gCBS>

</gDevTrib>

</gCBS>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

</imposto>

1 Comentários

Data Votos

Otavio Nobuo Yamada 24 de dezembro de 2025 12:31

Não esta equivocado a formula da base de calculo do IBS e CBS nas operações de Importação, pois no Protheus o valor do produto e a composição do valor aduaneiro+impostode importação=Valor CIF, não incluido o ICMS, PIS, Cofins, IPI

Por qual motivo esta sendo subtraido o ICMS, IPI, PIS, Cofins, se no valor do produto ou mercadoria, não estão embutidos estes impostos??

O que deve ser acrescido na base de calculo do IBS e CBS de acordo com o a\rtigo 69 da LC 214/2025 que diz:-

Art. 69. A base de cálculo do IBS e da CBS na importação de bens materiais é o valor aduaneiro acrescido de:

I – Imposto sobre a Importação;

II – Imposto Seletivo (IS);

III – taxa de utilização do Sistema Integrado do Comércio Exterior (Siscomex);

IV – Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM);

V – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide-Combustíveis);

VI – direitos antidumping;

VII – direitos compensatórios;

VIII – medidas de salvaguarda; e

IX – quaisquer outros impostos, taxas, contribuições ou direitos incidentes sobre os bens importados até a sua liberação.

§ 1º A base de cálculo do IBS e da CBS na hipótese de que trata o § 2º do art. 71 desta Lei Complementar será o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do Imposto de Importação acrescido dos valores de que tratam o caput, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º Não compõem a base de cálculo do IBS e da CBS na importação:

I – O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), previsto no inciso IV do caput do art. 153 da Constituição Federal;

II – o Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal; e

III – o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), previsto no inciso III do caput do art. 156 da Constituição Federal.

-1

Ações de comentário Permalink

Por favor, entre para comentar.

Olá,

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular de IBS/CBS de forma Hibrida na NF importação ?

1 Comentários

Olá ,

Olá ,

Olá ,

Olá,