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Ocorrência
Ao enviar o XML da NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda retorna a Rejeição 1062: Valor do Diferimento da CBS difere do calculado.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – A partir da versão 12.1.2411.13.
Causa
O valor enviado não está de acordo com a regra aplicada na Nota Técnica 2025.002
Ocorre por inconsistência na equação de cálculo no XML da NF-e:
vDif = vBC x (pCBS / 100) x (pDif / 100)
Solução
Esta validação é aplicada quando o CST da CBS possui indicador que exige o uso de diferimento, ind_gDif = 1 e o grupo de diferimento foi informado com divergência.
1- Valide se a cClasstrib e CST desta operação está informada corretamente na consulta do item da nota no programa FT0904R - Consulta Tributos RT.
2- Consulte a nota no programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais, clique no botão Configurador de Tributos e veja qual é a Chave Cenário e o Código Configurador Tributo que foram considerados para o cálculo dos tributos. Consulte as Fórmulas e Configurações no programa html.mft.taxConfigurator - Configurador de Tributos, e verifique se a expressão matemática aplicada no cálculo está correta.
A TOTVS disponibiliza fórmulas padrão, porém é possível ajusta-las para atender as demandas. Para isso, deve-se criar por exemplo a cópia da Configuração modelo Diferimento parcial com 50% e alterar o percentual para 100%, conforme explicado no vídeo disponível no link: Alteração Tributos Diferimento para 100%
É necessário realizar este processo com bastante atenção, pois esse ajuste precisa ser realizado em todas as configurações e fórmulas encadeadas, para os tributos CBS, IBS UF e IBS MUN.
Saiba mais
Para maiores informações referente Parametrização para a geração do cClasstrib Diferimento 100%:
Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Parametrização para a geração do cClasstrib Diferimento Total 100%
Para maiores informações referente Parametrização para a geração do cClasstrib Diferimento com Redução: Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Parametrização para a geração do cClasstrib Diferimento com Redução
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