TL - FISC - Nota Fiscal de Entrada - Devolução de Venda Manual

Dúvida
Como dar entrada em uma Nota Fiscal de Devolução Manual no TOTVS Retaguarda?

Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes

Solução
Para os casos de devolução de produto à loja, sem realizar troca, é possível cancelar o cupom apenas quando estamos dentro do prazo da legislação vigente:

• SAT, NFC-e, ou MF-e: Após 30 minutos da emissão do cupom de venda
• PAF - ECF: Apenas quando trata-se do ultimo documento fiscal impresso no ECF

Caso a devolução seja após esses cenários destacados a cima, verifique com seu contador qual o procedimento à seguir.

Caminho: Aba Fiscal > Notas fiscais > Novo > Documento Fiscal

1. Preencher os campos na Capa do Documento;

• Unidade de Negócio: Preencha com a loja em que está recebendo essa devolução de cupom.
• Tipo de Documento: Selecione o Tipo de Documento Entrada - Dev. Venda Manual, ou similar.
• Modelo: Preencha com o modelo Nota Fiscal Eletrônica.
• Emitente – Cliente: Insira o CPF ou CNPJ do emitente da Nota Fiscal. O cliente que está devolvendo a mercadoria deve estar cadastrado no TOTVS Retaguarda.

Observação: Verifique com seu contador qual o CFOP deve ser utilizado para esta operação. O CFOP fica vinculado ao Tipo de Documento, confirme se o Tipo selecionado atende suas necessidades. Caso não, é possível cadastrar um novo Tipo de Documento para utilização. Solicite aos responsável por cadastros de sua Rede, ou crie um novo, seguindo os passos do Artigo: TL - FISC - Novo tipo de documento fiscal

2. Adicionar os produtos à serem devolvidos;

Na guia Itens/Totais, clique em Editar Itens do Documento;

2.1. Na Manutenção de itens de Documento Fiscal, clique em Adicionar para incluir os Produtos que o cliente está devolvendo;

1. Cod.Produto: Nesse campo deve ser inserido o produto. Você também pode localizar o produto pela Descrição clicando no botão representado por três pontos [...]  .
2. Un. Conv.: Tipo de unidade de medida do produto ex: Unidade, Caixa.
3. Qtd.Conv: Quantidade de produtos a serem devolvidos.
4. Vlr.Unit.Conv: Valor Unitário de cada item.
5. Vr. Unitário: Valor de cada item do produto será preenchido automaticamente de acordo com o valor unitario (Vlr.Unit.Conv) e quantidade (Qtd.Conv).
6. %Desc: Porcentagem de desconto caso exista na NF.
7. Vr. Desconto: Valor do desconto caso exista na NF.

Os demais campos são preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do Produto no TOTVS Retaguarda.
A cada novo produto, clique em Adicionar.

2.2. Após o incluir os itens do cupom que o cliente está devolvendo, clique em Salvar.

3. Referenciar o cupom de origem;

Clique em Editar Documento Fiscal Referenciado;

Observação: Essa opção só é habilitada para documentos fiscais de devolução. Se for feito um documento com essa finalidade e não estiver habilitado essa opção, deve-se verificar no Cadastro do CFOP se a opção "Solicita documento fiscal de origem" está marcado, caso não esteja será necessário editar o documento e marca-lo.

Se não estiver liberada a edição do CFOP, será necessário entrar em contato com o time responsável por cadastro de sua Rede.

3.1. Clique em Adicionar;

3.2. Selecione o Tipo de Documento Cupom Fiscal, 

1. Modelo: Preencha o campo com o valor 2A
2. PDV: Informe o numero do PDV que o cupom foi emitido.
3. Número: Informe o número do Cupom Fiscal.

3.2.1. Caso sua loja utilize um model fiscal diferente de PAF-ECF, utilize a opção Nota Fiscal Eletrônica/NFC-e, 

1. Chave de Acesso: Preencha com a chave de acesso contida na NF-e de origem.
2. Modelo: Preencha com o modelo "55", pois é o modelo referente a NF-e.
3. Série: Preencha com a série da NF-e de origem.
4. Número: Preencha com o Número da NF-e de origem.
5. Data Emissão: Preencha com a data de emissão da NF-e de origem.

3.3. Depois de preencher os campos clique em Salvar;

5. Integrar e exportar;

Clique em Gerar Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva, integrada;

5.1. Selecione a série e Confirme exportação. O TOTVS Retaguarda irá gerar o arquivo XML da NF-e que você poderá salvar em uma pasta de sua preferencia.

Importante: Os próximos passos devem ser seguido apenas se você possuir a Integração com o DF-e em seu Pacote Comercial. Caso não possua, favor importar o XML da Nota Fiscal gerado no Passo 5 desse manual no emissor gratuito, ou em um validador particular.

6. Confirmação de Integração da Nota Fiscal com o Sefaz;

Logo após exportar a Nota Fiscal o campo Situação integração NF-e apresenta-se como Não integrada.

Aguarde um período de aproximadamente 15 minutos, e será retornado o status do SEFAZ. 

7. Exportar DANFE em PDF, ou XML.

Clique em Exportar Danfe para gerar o documento em PDF, porém essa opção só estará disponível após a nota estar Integrada, sendo assim, se a loja não possuir a integração com o DFe essa opção não estará indisponível.

Clique em Exportar para gerar o documento em XML e salve na pasta de sua escolha, para impressão.

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