TL - FISC - Nota Fiscal de Saída - Transferência

• Unidade de Negócio: Deve ser preenchido a loja em que será realizada saída da Nota Fiscal de Transferência.
• Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento de Saída - Rem. p/ Outra Unid. Negoc., ou similar, lembrando que cada rede possui uma nomenclatura própria para os tipos de documentos.
• Modelo: Deve ser preenchido com o modelo Nota Fiscal Eletrônica.
• Destinatário – Unidade de negócio: Deve ser inserida Loja que receberá esta Nota Fiscal.

Observação: Verifique com seu contador qual o CFOP deve ser utilizado para esta operação. 
O CFOP fica vinculado ao Tipo de Documento, confirme se o selecionado atende suas necessidades. Caso não, é possível cadastrar um novo Tipo de Documento para utilização. Verifique com o responsável por cadastro de sua rede, ou crie um novo, seguindo os passos no Link:  TL - FISC - Novo tipo de documento fiscal

2. Adicionar os produtos a que contemplarão a Nota fiscal.

Na guia Itens/Totais, clique em Editar Itens do Documento;

Será aberta a tela de Manutenção de itens de Documento fiscal, selecione Adicionar para incluir os Produtos que compõe a Nota Fiscal;

1. Cod.Produto: Nesse campo deve ser inserido o código do produto. Você também pode localizar o produto pela Descrição clicando no botão [...] 
2. Un. Conv.: Tipo de unidade de medida do produto ex: UN, CX, PC.
3. Qtd.Conv: Quantidade de produtos a serem devolvidos.
4. Vlr.Unit.Conv: Valor Unitário do produto.
5. Vr. Unitário: Valor de cada final do item será preenchido automaticamente de acordo com o valor unitario (Vlr.Unit.Conv) e quantidade (Qtd.Conv).
6. %Desc: Porcentagem de desconto, caso exista algum.
7. Vr. Desconto: Valor do desconto, caso exista na transferência.

Os demais campos são preenchidos automaticamente de acordo com o cadastro do Produto no TOTVS Retaguarda.
A cada novo produto, clique em Adicionar.

3. Transporte (Guia Opcional);

Clique em Transporte. Essa guia é utilizada caso os produtos sejam enviados através de transportadora ou correios;

1. Transportadora: Selecionar a transportadora que vai ser enviado o produto.
2. Tipo Frete: Escolher o tipo de frete do produto.
3. Veículos: Deve ser inserido Placa e UF de veículo da transportadora.
4. Quantidade: Quantidade de pacotes que serão enviados.
5. Peso: Deve ser inserido o Peso Bruto e Peso Liquido dos produtos.

4. Preenchimento dos dados no Financeiro.
Essa Guia é utilizada caso exista integração com o Financeiro habilitada para o Tipo de Documento informado. Caso não esteja habilitada a Guia Financeiro para preenchimento, vá para o Passo 5.

Na Guia Financeiro deve ser preenchida com o Plano Financeiro que a Nota Fiscal se encaixa, e com a Condição de Pagamento que foi combinado junto à outra Loja. Caso não possua, cadastre uma nova condição clicando em Novo;

Para o cadastro de uma nova forma de condição de pagamento acesse o link:
TL - SUPR - Nova condição de pagamento compra

5. Integrar e exportar;

Clique em Gerar Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva, integrada e exportada;

Selecione a série e confirme exportação;

Importante: Os próximos passos devem ser seguido apenas se você possuir a Integração com o DF-e em seu Pacote Comercial. Caso não possua, favor validar o XML da Nota Fiscal gerado, no Passo 5 desse manual, no emissor gratuito, ou em um validador particular.

6. Confirmação de Integração da Nota Fiscal com a Sefaz;

Logo após exportar a Nota Fiscal o campo Situação integração NF-e apresenta como Não integrada;

Aguarde um período de aproximadamente 15 minutos, e será retornado o status do SEFAZ;

7. Exportar DANFE em PDF, ou XML.

Clique em Exportar Danfe para gerar o documento em PDF, porém essa opção só estará disponível após a nota estar integrada. Lembrando, se a loja não possuir a integração com o DFe essa opção estará indisponível;

Clique em Exportar para gerar o documento em XML e salve na pasta de sua escolha, para impressão;