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Ocorrência
Na rotina SUP6210/SUP0890/SUP34003 - Providência nas divergências nota x pedido podem ser apresentadas várias mensagens de divergência:
01 - Divergência de Condição de Pagamento
02 - Divergência de Modo de Embarque
03 - Divergência de Transportadora
04 - Divergência de Data de Entrada
05 - Divergência de Data de Entrega
06 - Divergência de Quantidade
07 - Divergência de Preço Unitário
08 - Divergência de Quantidade Contada
09 - Divergência de Unidade de Medida
11 - Divergência de Data de Duplicata
30 - Divergência de Total da Nota Fiscal
31 - Divergência de Valor da Duplicata
50 - Aguardando Aprovação Técnica
51 - Item da Nota sem Ordem de Compra
52 - Prec Total da OC x NF
53 - Divergência de Data Vencto Negociada
54 - NF de Remessa não Pertence a NF Fat.
55 - Grade/Dimens.OC Difere do Recebimento
56 - Grade/Dimens.Recebim.Difere Contagem
57 - ICMS CALC.DIF.DECL.-FRT(RESSARC.ICMS)
58 - Preço Unitário OC X NF
59 - Preço Unitário Custo Médio x NF
60 - Divergência de Fornecedor
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Causa
As divergências são geradas na consistência da nota fiscal no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais na opção Consiste. Essas divergências ocorrem quando há alguma diferença entre o pedido de compra e a nota fiscal, considerando parâmetros de tolerância, afim de atender a necessidade de cada cliente.
Solução
Segue abaixo o motivo da geração de cada uma das divergências do SUP6210/SUP0890/SUP34003:
- 01 - Divergência de Condição de Pagamento:
Gera a divergência quando o parâmetro do SUP8200/SUP20171 - Parâmetros Consistência Divergências Recebimento, campo Cond. pagto? estiver marcado ou do SUP3670 - Validação Financeira campo Consiste div cond pgto marcado e LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entradas de Notas Fiscais parâmetro Gerar divergência quando pgto da NF for maior que data pgto do PC? - código gera_diverg_dat_pgto_nf, informado como S -Sim e a condição de pagamento da nota fiscal está diferente da condição de pagamento do pedido de compra, sendo a data de vencimento da nota fiscal maior que a data de pagamento do pedido de compra. Para essa condição não existe tolerância. - 02 - Divergência de Modo de Embarque:
Gera essa divergência quando no SUP3670 o campo Consiste div modo emb: e Bloqueia pagamento estão marcados e o modo de embarque da nota fiscal está diferente do modo de embarque do pedido de compra. - 03 - Divergência de Transportadora:
Gera essa divergência quando no SUP3670 o campo Consiste div transpor está marcado e o transportador do pedido de compra é diferente do transportador do frete relacionado a nota. - 04 - Divergência de Data de Entrada:
Gera essa divergência quando a data de entrada da nota fiscal é maior que a data da emissão da nota fiscal + tempo transporte, que é cadastrado no VDP0815/VDP10000 - Fornecedores, opção Informações complementares campo Tempo de transporte, considerando a tolerância cadastrada no SUP3670 campo Tolerância.
Essa divergência ocorre quando o parâmetro SUP8200/SUP20171 campo Data Entrada for S - Sim ou P - Consiste cfme data PC, ou quando no SUP3670 campo Consiste data entrada estiver como S - Sim ou P - Consiste cfme data PC, campo Bloqueia Pagamento como S - Sim e no SUP8740 - Parâmetros Diversos, opção prox_tela_1, campo Não Gera Diverg.NF´s Sem PC/Pgto estiver preenchido. - 05 - Divergência de Data de Entrega:
Gera essa divergência quando a data prevista de entrega da programação da ordem de compra está diferente da data de entrada da nota fiscal. Mais informações: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergência de Data de Entrega no SUP6210/SUP34003 - 06 - Divergência de Quantidade:
Gera essa divergência quando a quantidade solicitada da ordem é diferente da quantidade recebida da nota multiplicada pelo fator de conversão, quando houver. Mais informações: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergência de Quantidade no SUP6210/SUP0890/SUP34003 - 07 - Divergência de Preço Unitário:
Gera essa divergência quando o preço unitário da ordem, está diferente do preço unitário da nota, ambos considerando os descontos/acréscimos. Mais informações: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Divergência de Preço Unitário no SUP6210/SUP0890/SUP34003 - 08 - Divergência de Quantidade Contada:
Gera essa divergência quando a quantidade da nota fiscal estiver diferente da quantidade informada na contagem do item. Mais informações: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Bloquear pagamento de nota fiscal com divergência de quantidade declarada x contada - 09 - Divergência de Unidade de Medida:
Gera essa divergência quando a unidade de medida da ordem é diferente da unidade de medida do item da nota, conforme parâmetros no SUP1190 - Consiste unidade medida e Bloquear pagamento?.
Quando o parâmetro Consiste unidade medida está em branco ou nulo o Sistema considera como S - Sim e quando o parâmetro Bloquear pagamento? está branco é considerado como desmarcado, desta forma o Sistema gera consistência para aprovação, sem bloquear a inclusão da nota. - 11 - Divergência de Data de Duplicata:
Gera essa divergência quando no SUP8200/SUP20171 campo Cond. pagto? estiver como S - Sim ou no SUP3670 o parâmetro Consiste div cond pgto está marcado. E bloqueia o pagamento no CAP, se o parâmetro ao lado: Bloqueia pagamento está marcado.
Se a data de vencimento da duplicata for diferente da data de vencimento da condição de pagamento da nota fiscal conforme cadastro no CAP0210/FIN30008 - Condição de Pagamento, considerando os parâmetros no SUP3670 - Qtd dias ant venc dupl e Qtd dias após venc dupl.
Quando o cálculo da condição de pagamento resultar em uma data maior que a data informada na duplicata da nota fiscal, também é considerado no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entradas de Notas Fiscais o parâmetro Gerar divergência quando pgto da NF for maior que data pgto do PC? - código: gera_diverg_dat_pgto_nf. Se estiver em branco, considera como S - Sim e gera divergência. Se estiver como N - Não, não gera divergência em casos de pagamento da duplicata com data menor que o vencimento da condição de pagamento.
Essa consistência só é gerada quando a condição de pagamento da nota fiscal for igual a condição de pagamento do pedido. Quando forem diferentes, são analisadas e geradas divergências 01 e 21 referentes a condição de pagamento. - 30 - Divergência de Total da Nota Fiscal:
Divergência total da nota fiscal entre o declarado na tela principal do SUP3760 e calculado pelo Sistema na opção Y-tot_nf_calc.
Ocorre quando os parâmetros Consiste divergência total NF e Bloqueia pagamento no SUP3670 estiverem marcados e considera tolerância informada nos campos % NF/IMP ou Valor NF. O campo % NF/IMP só é considerado quando o cálculo deste for menor que o valor do campo Valor NF. - 31 - Divergência de Valor da Duplicata:
Gera essa divergência se o valor total das duplicatas da nota fiscal informadas no SUP3760 opção Duplicatas estiver diferente do valor total da nota declarado no campo NF na tela principal. Considera tolerância informada no parâmetro % tolerância parcela NF do SUP3670. - 50 - Aguardando Aprovação Técnica:
Gera divergência em item de débito direto com pendência de aprovação técnica de ordem. Essa divergência deve ser aprovada pelo SUP0289 - Aprovação Técnica de Serviços. - 51 - Item da Nota sem Ordem de Compra:
O Sistema verifica o parâmetro do SUP8740 opção prox_tela_2 campo Verifica se a nota recebeu item sem ordem de compra.
Se estiver como S - Sim Diverg e devol. ou P - Sim Diverg e não devol, o SUP3760 verifica cadastro do SUP0697/SUP20168 - Limite de Valor por Usuário, o valor máximo que o usuário pode receber a nota sem ordem de compra, caso não exista cadastro ou valor maior que o parametrizado, gera a divergência. - 52 - Prec Total da OC x NF:
Gera essa divergência quando o valor líquido do item na nota está diferente da ordem de compra, considerando o parâmetro do SUP3670 - Pct bloqueio pgto diverg preço total OC x NF. - 53 - Divergência de Data Vencto Negociada:
Gera essa divergência quando a data de vencimento das duplicatas informadas no SUP3760 opção Duplicatas está divergente das datas de vencimento do pedido no SUP1582/SUP22001 - Pedido de Compra opção Vencto negociado. - 54 - NF de Remessa não Pertence a NF Fat.:
Indica que a NFR amarrada a NFF não é a mesma do pedido/ordem relacionado. - 55 - Grade/Dimens.OC Difere do Recebimento:
Gera essa divergência quando a grade/dimensional informada para o item na nota fiscal é diferente da grade/dimensional informada na ordem de compra. - 56 - Grade/Dimens.Recebim.Difere Contagem:
Gera essa divergência quando a quantidade da grade/dimensional informada para o item na nota fiscal é diferente da quantidade da grade/dimensional informada na ordem de compra. - 57 - ICMS CALC.DIF.DECL.-FRT(RESSARC.ICMS):
Indica que o ICMS calculado difere do declarado no frete. - 58 - Preço Unitário OC X NF:
Para gerar essa divergência o parâmetro Divergência entre preço unitário da OC X preço unitário NF - código diverg_pre_unit_oc_x_nf no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Validação Financeira deve estar informado como S - Sim e o preço unitário da ordem está diferente do preço unitário da nota fiscal. Considera a tolerância informada no parâmetro Percentual de tolerância entre preço unitário da OC x NF - código pct_toler_pre_unit_oc_x_nf também do LOG00087. - 59 - Preço Unitário Custo Médio x NF:
Para gerar essa divergência o parâmetro Divergência entre preço unitário da OC x custo médio do item - código diver_pre_unit_oc_x_custo no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Validação Financeira deve estar informado como 1, 2 ou 3 e o preço unitário da nota fiscal está diferente do custo unitário médio do item no SUP1300 - Custo Médio e Preço Última Compra. Considera a tolerância informada no parâmetro Percentual de tolerância entre o preço unitário da OC e custo médio - código: pct_toler_pre_unit_oc_x_custo também do LOG00087. - 60 - Divergência de Fornecedor:
Gera divergência quando o código do fornecedor do pedido de compra for diferente do código do fornecedor emitido na nota fiscal, quando parâmetro Gerar divergência qdo fornecedor pedido compra diferente nota fiscal? código - gera_diverg_fornecedor_pc_x_nf no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais, estiver marcado como 2 - Gera divergência e bloqueia pagamento ou 3 - Gera divergência e não bloqueia pagamento.
Glossário
OC - Ordem de Compra
NF - Nota Fiscal
PC - Pedido de Compra
CAP - Contas a Pagar
NFM - Nota Fiscal Faturamento para entrega futura
NFP - Nota Fiscal Remessa de faturamento antecipado
NFR - Nota Fiscal Remessa/Retorno
NFF - Nota Fiscal Fatura
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IMP - Importação
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