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Dúvida
Como bloquear pagamento de nota fiscal com divergência de quantidade declarada x contada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
O SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais valida os seguintes parâmetros e cadastros:
1. SUP8200 - Parâmetros Consistência Divergências Recebimento por fornecedor, família ou grupo de estoque. Campos:
- Qtd. contada? = Sim;
- Bloq. pgto = Sim;
- Máximo contado = percentual de tolerância para receber menos que o declarado.
Com isso, o SUP3760 valida se há divergência entre a quantidade declarada na nota com a quantidade informada na contagem.
Só gerará divergência no SUP0890/SUP34003 - Providências nas Divergências NF x Pedidos, caso a quantidade recebida na contagem for menor que a quantidade solicitada mais o percentual de tolerância.
Ou seja, se fosse para pagar a nota e ter recebido menos que o declarado, fora da tolerância, daria o bloqueio no SUP0890/SUP34003 com motivo 08 - Divergência de Quantidade Contada.
Se a quantidade recebida na contagem for maior que a quantidade declarada no SUP3760, não se aplica a tolerância para mais e não gera bloqueio.
2. Se não tiver cadastro no SUP8200, considera no SUP1190 - Validação Física o parâmetro Consiste divergência quantidade com uma das opções abaixo indicadas:
- S - Sim;
- E - Estoque;
- D - Débito Direto.
No SUP1190 o parâmetro Bloquear pagamento? também deve estar marcado.
Após a contagem já realizada no SUP0530 - Contagem do item, com quantidade diferente da declarada na nota, ao consistir a nota fiscal pela opção Consiste do SUP3760 será gerada a divergência tipo 08 - Divergência de Quantidade Contada e na integração com o CAP - Contas a Pagar será bloqueado o pagamento da mesma.
Com os parâmetros do SUP1190 basta existir uma diferença entre a quantidade declarada da nota com a quantidade recebida na contagem. Não tem tolerância para este caso, e considera tanto o recebimento maior como menor.
A liberação da divergência pode ocorrer no SUP0890 - Liberação Aviso Recebimento para Pagamento ou no SUP34003 - Providências nas Divergências NF x Pedidos.
O Sistema não faz a validação se:
- No SUP1190 o parâmetro estiver com a opção N - Não ou;
- Se a condição de pagamento da nota fiscal não gera pagamento e no SUP8740, parâmetro Não Gera Diverg.NF´s Sem PC/Pgto estiver como 1 - Sem Pedido de Compra e Sem Pagamento ou 3 - Sem Pagamento.
Além disso, quando o usuário está fazendo a contagem no SUP0530 e informa uma quantidade diferente da declarada da nota, mostra mensagem de alerta e pede para confirmar:
Qtd.Declarada N.F. difere da Qtd.Contada. Ja' efetuou segunda CONTAGEM ?. A mensagem pede para confirmar a contagem com Sim ou Não.
Para mostrar essa mensagem, é necessário que o parâmetro Permitir quantidades diferentes na contagem do AR? - código: permite_qtd_diferente_contag no LOG00087 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Contagem de Materiais esteja informado como S - Sim.
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