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Dúvida
Qual o processo para a geração do arquivo do SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Configurador Layout Fiscal (MLF) – Versão 12
Solução
Para geração do arquivo do SPED Fiscal recomendamos a análise de algumas informações, como segue:
1. Guia Prático e Tabelas relacionadas
Tomar conhecimento das regras e tabelas para cada registro através do Guia Prático da EFD ICMS/IPI. Este guia está disponível para download no site da Receita, assim como o PVA. Link para acesso ao site da Receita Federal: Sistema Publico de Escrituração Digital
2. Atualizações necessárias
Para correta geração do arquivo SPED Fiscal, é importante estar com o ambiente atualizado até o último pacote expedido oficialmente. Verificar também no Console de Atualização se há atualizações disponíveis para a versão.
3. Atualização de Layout
Importar o layout para que sejam apresentadas as opções de geração do arquivo no programa LF0200. O processo de importação do layout esta detalhado no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0301 Importação de Layout
4. Apuração ICMS/IPI
No arquivo serão geradas as apurações do ICMS e IPI, neste caso sugerimos a conferência dos valores gerados no Bloco E do arquivo com os livros OF0717 e OF0721. Os ajustes da apuração e guias de recolhimento do ICMS e IPI gerados no SPED tem origem nos dados informados no programa OF0313. Caso existam ajustes para apuração do ICMS ST, a manutenção é realizada no programa LF0213.
Mais detalhes no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MOF - OF0313 - Manutenção do dados da Apuração do ICMS e IPI
5. Extração das informações
A extração dos dados para o MLF é realizada através do programa LF0202. Para mais informações deste passo, consulte nossa base de conhecimento pelo link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0202 - Extrator de dados para o MLF
6. Geração do arquivo
O programa que gera o arquivo SPED Fiscal, é o LF0201. Este programa não é executado a partir do comando Ctrl + Alt + x, para acessar o programa é necessário executar o programa LF0200, e selecionar o layout de acordo com o período que deseja gerar o arquivo, conforme exemplo abaixo:
Ao selecionar o layout desejado, será aberto o programa LF0201, na primeira tela deverá ser informado o período de geração do arquivo
Na pasta Registro, todos os registros devem estar marcados, exceto aqueles que por alguma razão definida pela UF do estabelecimento não deva ser gerado no arquivo.
Na pasta Parâmetro:
- Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento;
- Finalidade do arquivo: selecionar a finalidade do arquivo que pode ser 0 - Remessa do arquivo original ou 1 - Remessa do arquivo substituto;
- Versão do Arquivo (Ex: 0 ou 000): Informar a versão do arquivo de acordo com o período gerado. Duvidas sobre o código da versão do arquivo consultar o Guia Prático da EFD ICMS/IPI.
- Dt Inventario Fim Período (Bloco H): Quando houver a obrigatoriedade de geração do bloco H, que se refere aos dados de inventário, é necessário informar a data do fechamento do estoque. Essa data será utilizada para demonstração dos dados de inventario gerados até o fechamento informado.
- Dt Inventario Outros Motivos (Bloco H): indicar a data de fechamento quando houver necessidade de apresentação dos dados do inventario por outros motivos, nesta opção será gerado o registro H020.
- Considera CFOPs Serviço: selecionar Sim ou Não, ao marcar essa opção como Sim, serão consideradas as notas fiscais de prestação de serviços com CFOP 1933/2933 para entradas e 5933/6933 para saídas.
- Gera Reg C113 NF-e Emissão Própria: selecionar Sim ou Não. Informando o Sim será gerado o registro C113 para notas fiscais de saídas e entradas de emissão própria.
- Gerar Bloco K: selecionar Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da apresentação deste registro
- Gerar Bloco B: selecionar Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da apresentação deste registro
- Gerar Valores PIS/COFINS: selecionar Sim ou Não. Dúvidas sobre este parâmetro, consultar nossa base de conhecimento pelo link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Como proceder para que os valores de Pis e Cofins sejam apresentados no arquivo
Pasta Registro 1010, obrigatório responder todas as questões com Sim ou Não, mais detalhes consultar a base de conhecimento no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Sped Fiscal - Registro 1010
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ST - Substituição Tributária
MLF - Módulo Layout Fiscal
UF - Unidade de Federação
PVA- Programa Validador de Arquivos
OF0717 - Registro Apuração ICMS
OF0721 - Registro Apuração IPI
OF0313 - Manutenção de dados Apuração ICMS/IPI
LF0200- Interpretador de Layout
LF0213 - Apuração de ICMS Substituto
LF0202 - Extrator das Informações EMS
LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
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