FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Processo para geração do SPED Fiscal

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Dúvida
Qual o processo para a geração do arquivo do SPED Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Configurador Layout Fiscal (MLF) – Versão 12

Solução
Para geração do arquivo do SPED Fiscal recomendamos a análise de algumas informações, como segue:

1. Guia Prático e Tabelas relacionadas
Tomar conhecimento das regras e tabelas para cada registro através do Guia Prático da EFD ICMS/IPI. Este guia está disponível para download no site da Receita, assim como o PVA. Link para acesso ao site da Receita Federal: Sistema Publico de Escrituração Digital

2. Atualizações necessárias
Para correta geração do arquivo SPED Fiscal, é importante estar com o ambiente atualizado até o último pacote expedido oficialmente. Verificar também no Console de Atualização se há atualizações disponíveis para a versão.

3. Atualização de Layout
Importar o layout para que sejam apresentadas as opções de geração do arquivo no programa LF0200. O processo de importação do layout esta detalhado no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0301 Importação de Layout 

4. Apuração ICMS/IPI
No arquivo serão geradas as apurações do ICMS e IPI, neste caso sugerimos a conferência dos valores gerados no Bloco E do arquivo com os livros OF0717 e OF0721. Os ajustes da apuração e guias de recolhimento do ICMS e IPI gerados no SPED tem origem nos dados informados no programa OF0313. Caso existam ajustes para apuração do ICMS ST, a manutenção é realizada no programa LF0213.
Mais detalhes no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MOF - OF0313 - Manutenção do dados da Apuração do ICMS e IPI

5. Extração das informações 
A extração dos dados para o MLF é realizada através do programa LF0202. Para mais informações deste passo, consulte nossa base de conhecimento pelo link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0202 - Extrator de dados para o MLF

6. Geração do arquivo
O programa que gera o arquivo SPED Fiscal, é o LF0201. Este programa não é executado a partir do comando Ctrl + Alt + x, para acessar o programa é necessário executar o programa LF0200, e selecionar o layout de acordo com o período que deseja gerar o arquivo, conforme exemplo abaixo:

lf0200.png

Ao selecionar o layout desejado, será aberto o programa LF0201, na primeira tela deverá ser informado o período de geração do arquivo

lf0201-.png

Na pasta Registro, todos os registros devem estar marcados, exceto aqueles que por alguma razão definida pela UF do estabelecimento não deva ser gerado no arquivo.

lf0201-1.png

Na pasta Parâmetro:

  • Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento;
  • Finalidade do arquivo: selecionar a finalidade do arquivo que pode ser 0 - Remessa do arquivo original ou 1 - Remessa do arquivo substituto;
  • Versão do Arquivo (Ex: 0 ou 000): Informar a  versão do arquivo de acordo com o período gerado. Duvidas sobre o código da versão do arquivo consultar o Guia Prático da EFD ICMS/IPI
  • Dt Inventario Fim Período (Bloco H): Quando houver a obrigatoriedade de geração do bloco H, que se refere aos dados de inventário, é necessário informar a data do fechamento do estoque. Essa data será utilizada para demonstração dos dados de inventario gerados até o fechamento informado.
  • Dt Inventario Outros Motivos (Bloco H): indicar a data de fechamento quando houver necessidade de apresentação dos dados do inventario por outros motivos, nesta opção será gerado o registro H020.
  • Considera CFOPs Serviço: selecionar Sim ou Não, ao marcar essa opção como Sim, serão consideradas as notas fiscais de prestação de serviços com CFOP 1933/2933 para entradas e 5933/6933 para saídas.
  • Gera Reg C113 NF-e Emissão Própria: selecionar Sim ou Não. Informando o Sim será gerado o registro C113 para notas fiscais de saídas e entradas de emissão própria.
  • Gerar Bloco K: selecionar Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da apresentação deste registro
  • Gerar Bloco B: selecionar Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da apresentação deste registro
  • Gerar Valores PIS/COFINS: selecionar Sim ou Não. Dúvidas sobre este parâmetro, consultar nossa base de conhecimento pelo link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Como proceder para que os valores de Pis e Cofins sejam apresentados no arquivo

lf0201-2.png

Pasta Registro 1010, obrigatório responder todas as questões com Sim ou Não, mais detalhes consultar a base de conhecimento no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Sped Fiscal - Registro 1010

Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ST - Substituição Tributária
MLF - Módulo Layout Fiscal
UF
- Unidade de Federação
PVA
- Programa Validador de Arquivos
OF0717
- Registro Apuração ICMS
OF0721 - Registro Apuração IPI
OF0313 - Manutenção de dados Apuração ICMS/IPI
LF0200- Interpretador de Layout
LF0213 - Apuração de ICMS Substituto
LF0202 - Extrator das Informações EMS
LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

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